De v 1s 8.3 uvajanje presežkov kob. Buhoblik info

Kadarkoli organizacija preide na delo v programu 1C računovodstvo 8 ne od začetka delovanja, pred začetkom delovanja sistema obstaja potreba odstranitev presežka storža.

Obstaja veliko načinov, kako odstraniti presežek.

Kot prej, videz programa1C Računovodstvo 7.7, in v standardni konfiguraciji ni prišlo do bistvenih sprememb, bo bolj pomembno pridobiti presežne in dokazne podatke za dodatno standardno obdelavozbiranje podatkov iz informacijske baze 1C Enterprise 7.7.

Če je struktura katerega koli drugega programa enaka, lahko preklopite na eno od partnerskih podjetij 1C in prenesete podatke iz nestandardne baze. Stalo bo veliko več.

Če podatki niso bogati, lahko presežek vnesete ročno.

Za uvajanje presežkov storža iz 1C računovodstvo 8 To je proces "Evidenca odvoza presežkov storžev", bo poenostavil in pospešil postopek začetnega vnosa podatkov v sistem. Med tem postopkom se ustvarijo dokumenti »Vnos presežkov storžev« za predel kože.

Poiščite v vmesniku tretje izdaje 1C računovodstvo 8 To obdelavo lahko opravite na delovni mizi v razdelku »Uho dela« ali v razdelku »Ponudniki in prilagoditev okolja« s klikom na navigacijsko ploščo na hiperpotenzivno možnost »Vnos presežkov storžev«.

Pojavi se oblika pomičnika.

Na levi strani razširitvenega obrazca je seznam kontov, ki je skladen z našim kontnim načrtom, skupine za zavihki z mešanico glavnih (bilančnih) in podbilančnih kontov. Na tretjem zavihku razširjeni register MPV iz implementacije vključuje dodatne registre, ki so namenjeni shranjevanju informacij iz MPV v sistem, ostanek za njimi pa je potreben tudi za začetek dela.

Desni stolpec je razširjen s predhodnimi informacijami o postopku dela pred vnosom viška storža.

Začetni viški se tako kot vsi drugi dokumenti v bazi vnašajo strogo po organizacijah, zato je potrebno pred začetkom vnosa viškov iz vodje obdelave izbrati organizacijo.

POMEMBNO! Pred začetkom uvajanja presežkov se je lahko prilagodila osnova in prilagodila regionalna politika organizacije. Kam shraniti skladišče analitike z nizkih ravni.

Če je v sistemu nameščena glavna organizacija, se ob aktiviranju Pomočnika za vnos začetnega presežka podrobnost »Organizacija« samodejno izpolni z organizacijo, ki je določena kot glavna.

Druga potrebna miselnost - namestitev datumi vnosa presežkov storžev, oz datum začetka pojavljanja programa.

Brez nastavitve datuma za izdelek nam sistem ne bo dovolil začetka vnosa viškov: gumb “Vnos viškov po naročilu” bo nedostopen.

Če je predviden začetek programa 1. dan, je priporočljivo, da datum vnosa presežka določite prejšnji dan.

Po kliku na gumb »Namesti« v potrditvenem stolpcu se prikaže hiper-možnost »Spremeni nastavitve politike oblaka«, ki vam omogoča, da po potrebi prilagodite politiko oblaka, preden začnete uvajati presežek.

Presežki se uvajajo na različnih področjih. Odsek je izbran samodejno glede na to, v kateri postavitvi je kazalec v tabeli postavitev postavitev. Nov dokument lahko vnesete s tipko “Vnos presežkov po naročilu” ali s pritiskom na tipko “Ins”.

Odvisno od oblike je lahko oblika uvajanja nove vrstice drugačna. V nekaterih razdelkih programa je poleg presežka pomnilnika potrebno vnesti veliko število dodatnih parametrov (na primer za konfiguracijo osnovnih funkcij). Postopek za uvedbo presežkov za take račune bo obravnavan kasneje v ustrezni statistiki.

Ostanki za razdelkom 10 »Materiali« se vnesejo na treh različnih zavihkih. Vonjave so razvrščene v različne vrste materialov: materiali v skladišču, materiali v uporabi, materiali, predani v predelavo.

Pri izbiri postavitve, ko je uvedena nova vrstica, je nabor postavitev, ki so na voljo za izbiro: za zavihek »Posebna oprema in posebna oprema v delovanju«, na primer razdelek 10.11.1 »Posebna oprema v delovanju« in 10.11.2 » C posebna oprema v uporabi.”

Če je računu dodeljen analitik, je treba znesek presežka za račun plačati ne enega za drugim, temveč podrobno pred analizo. Na primer, vsoto 50 rubljev je treba prenesti iz določene statistike banke sredstev, saj so prilagojeni parametri obrazca pokazali, da se bo spremljala statistika banke sredstev (prilagoditev nato doseže banko banke bank koshtiv subkonto “Statti ruhu koshtiv”).

Podrobnosti »Valuta« in »Valuta« so na voljo in bodo shranjene samo v primeru, da se izbrani račun uporablja za valuto oz.

V stolpcu »Znesek (pristop.oblik)« je navedena ocena vrednosti premoženja na podlagi podatkov o obliki donacije. Navede se le, če lastništvo sredstev po davčni listini ni izbrisano iz knjigovodskih evidenc.

V stolpcih "Tekoči dohodek" in "Začasni dohodek" so navedene stalne in začasne razlike v dohodku pri oceni sredstev v skladu z računovodskimi in davčnimi podatki (podprto s PBU 18/02 "Rozrakhunkki z davki na dobiček").

Višina stalne olajšave mora biti navedena, višina urne postavke pa se izračuna samodejno kot razlika med oceno vrednosti sredstev po knjigovodskih podatkih in vsoto ocene vrednosti sredstev po podatkih davčni obračun in znesek pošte Med njima je razlika.

Za vnos stanja za aktivne račune so na voljo naslednje možnosti: “Detacija v breme” za stanja na pasivnih računih – “Gotovina v dobro”. Pri aktivno-pasivnih kontih je možen presežek vnesti v breme ali v dobro.

Ob uri, ko so dokumenti zaključeni, se obdelajo v korespondenci z dodatnim računom 000.

Poročaj o uvajanje presežkov za določene dele obrazca vas bom vprašal

O tistih sprememba datuma vnosa presežkov storža — .

Ste prešli na 1C 8.3 Računovodstvo, pa ne veste, kako odstraniti odvečno koruzo? Potem morate prebrati ta članek. Vnos presežkov storža 1C 8.3 je treba ročno odstraniti iz padavin, če jih ni mogoče prenesti s programsko opremo. 1C 8.3 ima ročno orodje za ročno oblikovanje presežkov. Preberite o tem, kako hitro priti do tja.

Uvajanje presežkov storžev v 1C 8.3 lahko dokončate v posebnem oknu - "Pomočnik za uvajanje presežkov". Navedite ime organizacije in datum uvedbe presežka. Nato vnesite presežke po loparjih. V "asistentovem" oknu se nahajajo vsi glavni računovodski postopki, ki so povezani z organizacijo. Usnjena lupina ima svoje značilnosti, brusilec pa z njo ročno oblikuje presežek. Na primer, ko vnašate stanje za glavni račun, morate vnesti podatke o znesku odbitka za vrstice denarnega računa. Preberite ta članek o tem, kako poslati presežke koruze v 1C 8.3 Računovodstvo v 5 krokih za regale 01,10,41,60.

Lekcija 1. Prijavite se v 1C 8.3 pred »Upravljanjem vnosa presežkov«

Pojdite v razdelek »Golovne« (1) in kliknite na sporočilo »Skrbnik vnosa presežkov« (2). Odpre se okno "pomočnik".

V kvadratku označite svojo organizacijo (3) in datum oblikovanja bilance storža (4). Če se pojav novega programa začne od 1 meseca, nastavite datum na 31 dni.

Krok 2. V 1C 8.3 vnesite odvečne storže za glavne namene

V oknu »pomočnik« kliknite z levim gumbom miške na gumb 01.01 »Osnovne lastnosti …« (1) in kliknite gumb »Vnos presežka po regalu« (2). Odpre se okno za vnos stanja za vaš glavni račun.

V oknu za vnos stanja izberite rubriko (3), za katero je nastavljen glavni račun, in kliknite gumb »Dodaj« (4). Odpre se okno »Osnovne funkcije: nova vrstica«.

V oknu izpolnite polja:

"Osnovni vnos" (5). V brskalniku izberite želeni OS;
"Pochatkova Vartіst (BO)", "Pochatkova Vartіst (NU)" (6). Navedite primarno odgovornost računovodskih in davčnih organov;
»Vartist (BU)«, »Vartist (NU)« (7). Navedite raven OS;
„Amortizacija (amortizacija) (BO)“, „Amortizacija (amortizacija) (NU)“ (8). Navedite obračunano računovodsko in davčno amortizacijo na dan vpisa stanja;
"Metoda domišljije ..." (9). V vodniku izberite želeno metodo, na primer »Amortizacija (Rakhun 20.01)«.

V zavihku »Računovodski obrazec« izpolnite naslednja polja:

"Pot do vstopa" (11). Izberite način plačila, na primer »Nakup za plačilo«;
"Vrstni red pojavljanja" (12). Izberite zahtevano vrednost iz indikatorja, v aplikaciji “Račun amortizacije”;
»Materialno ugledna oseba« (13). Navedite študenta, ki je glavni kandidat;
»Način obračunavanja amortizacije« (14). Izberite zahtevane vrednosti, na primer "Linearna metoda";
»Izraz korisnogo vikoristannya ...« (15). Navedite izraz za koristan vikoristan za glavni namen.

V zavihku »Obrazec za oddajo« izpolnite polja:

"Vrstni red vključitve ..." (16). Iz indikatorja izberite želeno vrednost, na primer »Amortizacija«;
"Trajanje koris vikoristannya (v mesecih)" (17). Označite izraz za corysty vikoristan glavnega namena v podrejeni obliki.

V zavihku “Podiya” izpolnite polja:

"Datum" (19). Navedite datum sprejema različice OS;
"Podia" (20). Izberite zahtevano vrednost, na primer "Sprejem pred začetkom obratovanja";
"Naslov dokumenta" (21). Vnesite ime dokumenta, katerega glavni namen je pridobiti obrazec, na primer "Akt o zagonu";
"Številka dokumenta" (22). Navedite številko dokumenta, za katerega je glavni namen sprejetja.

Formiranje stanja za glavni račun je zaključeno. Podatke shranite tako, da pritisnete gumb »Shrani in zapri« (23).

V oknu »Vnos presežkov« pritisnite gumb »Vnesi in zapri« (24). Zdaj so transakcije iz uvedbe presežka. Nato se odpre okno, v katerem si lahko ogledate operacijo oblikovanja bilance za glavne postavke.

V oknu “Vnos presežkov” lahko vnesemo operacijo iz vpisanega stanja (25). To operacijo je mogoče dopolniti z drugimi osnovnimi funkcijami in različnimi urejanji. Če želite to narediti, dve osebi kliknete nanj z levim gumbom medveda. Če si želite ogledati napeljavo, ki je nastala med delovanjem, pritisnite gumb "DtKt" (26). Odpre se okno »Vodnik po dokumentih: Vnos presežkov ...«.

Imamo veliko knjižb iz oblikovanja presežkov za lupinami 01.01 »Osnovna sredstva …« (27) in 02.01 »Amortizacija glavnih sredstev …« (28), ki jih tvori »glavno«. Te številke ustrezajo tehnični številki "000" (29).

Croc 3. V 1C 8.3 vnesite presežek materiala

V oknu »opomnik« z levim gumbom miške kliknite na rubriko 10.01 »Sirup in materiali« (1) in pritisnite gumb »Vnos presežkov po rubrikah« (2). Odpre se okno za vnos stanja za materiale.

V oknu za vnos viškov izberemo rubriko (3), v kateri so materiali in pritisnemo na gumb “Dodaj” (4). Za novo vrstico vnesite:

Oblikovanje materialov (5);
Ime materiala (6);
skladišče, kjer se gradivo nahaja (7);
Yogo kílkіst (8);
Končna razpoložljivost gradiva iz računovodstva in davčnega oddelka (9).

Če morate vnesti presežke za posebna oblačila in materiale, prenesene v predelavo, uporabite zavihke »Posebna oblačila ...« (10) in »Poslani materiali ...« (11).

Za dokončanje operacije pritisnite gumb "Izvedi in zapri" (12). Transakcija za vnos stanja za material je zaključena.

Croc 4. Vnesite v 1C 8.3 presežke koruze za blago v skladiščih

V oknu »pomočnik« z levim gumbom miške kliknemo na postavko 41.01 »Blago v skladiščih« (1) in pritisnemo gumb »Vnos presežkov po postavkah« (2). Odpre se okno za vnos stanja blaga.

Rakhunok videz izdelka (4);
Ime izdelka (5);
Skladišče, kjer se blago nahaja (6);
Yogo kílkіst (7);
Blago posredujem računovodstvu in davčnemu organu (8).

Za dokončanje operacije pritisnite gumb "Izvedi in zapri" (9). Operacija vnosa stanja za blago je zaključena.

Krok 5. Vnesite v 1C 8.3 odvečne storže za razdelitev s poštnimi upravitelji in izvajalci

V oknu »pomočnik« z levim gumbom miške kliknite na postavko 60.01 »Razračuni s poštarji in izvajalci« (1) in pritisnite gumb »Vnesite presežke za postavko« (2). Odpre se okno za vnos stanja na kontu 60.01.

V oknu za vnos presežkov pritisnemo gumb “Dodaj” (3). Za novo vrstico vnesite:

Rakhunok oblіku razrakhunkіv iz postachalniki (4);
Ime poštnega lastnika (5);
Pogodba z lastnikom pošte (6);
dokument rozrakhunkív, ki prikazuje stanje pri lastniku pošte (7);
Znesek dolga je pred lastnikom pošte (8).

Za dokončanje operacije pritisnite gumb "Izvedi in zapri" (9). Operacija vnosa stanja med računi in poštnimi uslužbenci je zaključena.

Po analogiji z vnesenimi stanji za poštne odjemalce se izvede operacija iz prenosa viškov na konto 62 »Rezultati pri kupcih«.

Opozarjamo vas, da morate po vnosu presežka za vse konte preveriti stanje med vhodnimi stanji v breme in dobro v bilanci stanja. Ob dodajanju dodatnega računa “000” je lahko vhodno stanje enako nič. Ustvarite bilanco stanja, da preverite bilanco stanja in spremenite stanje za stolpec »000«.

Metodologi podjetja "1C" so pripravili priporočila za uvedbo grobih presežkov v "1C: Računovodstvo 8" za pravilno vzdrževanje arhivskega sistema v primeru stagnirajočega preprostega arhivskega sistema, saj zaradi teh in drugih razlogov ne morete hitro z avtomatskim prenosom viškov.

Uvedbo presežkov storžev iz zemljiške oblike enotne dajatve, ki se plača ob sušenju po poenostavljenem sistemu podkupovanja (SSN), lahko razdelimo na več stopenj. Nato bomo razporedili faze vnašanja presežkov, kjer jih je priporočljivo shraniti.

Uvedba presežka davčnih prihodkov

Če je organizacija kot predmet uporabe izbrala "Prihodke, spreminjanje zneska odhodkov", je priporočljivo, da zaporedju dejanj sledi uvedba presežkov.

Za vnos presežkov davčnih prihodkov se uporablja dokument »Vnos viškov koruze poenostavljenega davčnega sistema« (meni »Podjetje« -> »Vnos viškov koruze« -> »Vnos viškov koruze poenostavljenega davčnega sistema«). To je glavna in najtežja faza uvajanja presežkov.

Dokument vsebuje podatke o sistemu medmrzovalnega skladiščenja, presežki inventarnih postavk in odhodki organizacije niso priznani tako, da bi se ob vnosu presežka spremenila nabavna osnova, sicer se lahko nabavna osnova spremeni v prihodnost.

Dokument vsebuje več odsekov (zaznamkov) »najvišje ravni«, ki podatke ločujejo v odseke področja.

Medsebojna zmrzal

V rubriko "Frost-Frozen" vnesete podatke o zamrznjeni rastlini. Razdelek vsebuje vsebnike (zaznamke) z različnimi vrstami zmrzali, shranite stolpce v tabeli kožnih oblog glede na vrsto zmrzali. V rubriko "Zmrzali" vnesite podatke o zmrzali:

od poštnih uslužbencev;
z nakupovalci;
z vzdrževanimi osebami;
z zdravstvenimi delavci;
iz naslova pozavarovanja donacij in depozitov.

Primer polnjenja razdelka »Interakcije med zmrzali in poštnimi delavci« je prikazan na sl. 1.

majhna 1

Pri vnosu viškov poštnine, kot tudi pravih dobavnic v dnevno bazo, lahko kot dokument razdelitev vnesete poseben dokument »Dokument razdelitev z nasprotno stranko (ročni obrazec)«.

Ker se računovodsko področje izvaja s podrobnostmi na dokumentih oddelkov, mora davčni urad poenostavljenega davčnega sistema dodeliti isti dokument, ki je bil dodeljen računovodskemu področju.

Če so bili v računovodskem področju presežki vneseni brez podrobnejšega obračuna kontnih listin, potem lahko uporabite en dokument »Obračunska listina pri nasprotni stranki (ročni obrazec)« za več namenov, pa tudi, če se obračunavajo po eni pogodbi.

Druge vrste ozeblin bodo okrevale na podoben ali preprostejši način.

Ostanki zalog

Odvečne postavke zalog bodo shranjene v dveh oddelkih:

serije blaga v skladiščih organizacije;
serije blaga, ki se prenesejo v prodajo in predelavo.

Odvečne artikle zalog uvedemo čim hitreje.

V tem razdelku so predstavljeni presežki blaga, materiala, proizvodov in industrijskih proizvodov.

Pri vnosu viškov storžev, kot tudi dejanskih odpremnih dokumentov v dnevno meringo, lahko kot serijo vnesete poseben dokument “Serija (ročni obrazec)”.

Če se računovodsko področje izvede s podrobnostmi po serijah, potem davčni sistem poenostavljenega davčnega sistema zahteva dodelitev istega dokumenta, ki je bil dodeljen obračunskemu področju.

Če so bili presežki vneseni v knjigovodstvo brez razčlenitve po serijah, potem lahko uporabite en dokument “Paket (ročni paket)” za toliko artiklov, kolikor je bilo obračunanih po eni pogodbi.

Na enak način se izpolni razdelek »Pošiljke blaga, prenesene v prodajo in predelavo«.

Vitrati poenostavljeni davčni sistem

V rubriko "Dvigi poenostavljenega davčnega sistema" se vnesejo podatki o presežnih dvigih, ki so nastali organizaciji, vendar še niso bili priznani tako, da bi spremenili davčno osnovo (niso plačani lastniku pošte, niso bili preneseni dobavitelju itd.).

V razdelku so izdelki (zaznamki) iz različnih vrst odpadkov, skladišče stolpcev v tabeli kožnih izdelkov je shranjeno glede na vrsto odpadka.

Podatke o odhodkih organizacije, ki ob vpisu presežka niso priznani kot sprememba davčne osnove ali kako drugače spreminjajo davčno osnovo v prihodnosti, je treba vnesti pred naslednjim plačilom:

blago in material (vključno s tistimi, ki so že odpisani ali prodani, vendar niso plačani kupcu);
Storitve organizacij tretjih oseb;
porabiti prihodnja obdobja;
porabiti za plačilo dela (za nekatere zvezne vlade);
odbitki od davkov in depozitov (odbitki so takoj zavarovani za plačilo dela, ki je pozavarovan pri davčnih organih - PDF).

V razdelku »Umiki poenostavljenega davčnega sistema« so informacije o sprejetih odbitkih ali odbitkih, ki podpirajo razdelek za vrste dejavnosti (UTII/ne UTII).

Zaloga pododdelka "Nomenklatura" (Izdelki in materiali) div. na sl. 2.

majhna 2

Pri izpolnjevanju rubrike »Odstopi od poenostavljenega davčnega sistema« je pomembno zagotoviti, da so vneseni podatki povezani z že vnesenimi podatki o medsebojnih zmrzalih in presežkih popisnih postavk. Načela tega za blago in materiale so opisana 3.

majhna 3

Z uporabo zgornjega diagrama lahko oblikujete naslednja pravila za blago in materiale:

1. Če polog ni bil plačan, je razdelek »Vzajemno zavarovanje pred zmrzaljo« lahko predmet pogodbe, sporazum lastnika pošte in dokument o distribuciji v razdelku »Vzajemno zavarovanje pred zmrzaljo« pa morata sovpadati s sporazumom lastnika pošte. in dokument ter v rubriki "Odstop od SSP".

2. Če odbitek ni bil odpisan, potem so lahko v oddelku presežnih inventarnih postavk presežne registracije, nomenklatura, embalaža in serija pa so lahko enaki.

Pravila za vrata ne veljajo. Na primer, prevelik dolg pred poštnim upraviteljem ne izraža očitnosti sprejetega odbitka (bremenitev morda ni bila sprejeta).

Pri plačilu blaga in materiala prek zaupanja vredne osebe lahko pride do situacije, da je plačilo lastniku pošte preklicano, vendar organizacija ni bila zavarovana pri zaupanja vredni osebi. In tukaj ne bomo plačali blaga in materiala. V razdelku »Umik poenostavljenega davčnega sistema« za takšno blago in material je kot lastnik pošte navedena pooblaščena oseba in dokument o razčlenitvi je skladen s podatki, vnesenimi v razdelku »Frost odnosi s pooblaščenimi osebami«.

Za plačila v naslednjem obdobju (BBP), če plačilo ni bilo plačano, je razdelek "Zavarovanje pred zmrzaljo" lahko predmet pogodbe, poštna pogodba in dokument o plačilu za razdelek "Zavarovanje pred zmrzaljo" pa sta zapadla Za skladnost s pogodbo lastnika pošte in dokumentom o izplačilu v rubriki "STS Vitrati".

Za storitve se lahko poleg neplačanih odbitkov registrirajo odbitki za plačilo davkov in davkov v razdelku »Dvigi SSP«, vendar se lahko v ustreznem oddelku za medsebojne zmrzali registrira plačilo za plačilo.

Uvedba presežkov na OS in neopredmetenih sredstvih

Če je opravljena presežna dobava poenostavljenemu davčnemu sistemu, se upoštevata dve situaciji:

1. Začetek programa.

2. Prehod iz formalnega načina oddaje, saj je oblika že v programu "1C: Računovodstvo 8".

V prvi fazi se vnos podatkov o glavnih značilnostih, vključno s poenostavljenim davčnim sistemom, zaključi z dokumentom "Uvedba presežkov storžev po OS."

Pri drugi vrsti so glavna sredstva in neopredmetena sredstva že upoštevana. Davčnemu uradu poenostavljenega davčnega sistema je treba poslati posebne podatke. V ta namen obstaja poseben del dokumenta "Uvedba presežkov koruze poenostavljenega davčnega sistema" - "Prilagoditev izkazov".

Kot znesek akumulirane amortizacije je navedena amortizacija, ki je bila akumulirana na dan prehoda na poenostavljeni davčni sistem.

Vnos podatkov o plačilih za zdravstvo in neopredmetena sredstva

Za pripoznavanje odhodkov za pridobitev osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev je potrebno evidentirati, ali so bila osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v kakršnem koli znesku plačana delodajalcu.

V ta namen je dokument »Prijava plačila zdravstvenega zavarovanja in neopredmetenih sredstev za poenostavljeni sistem obdavčitve« (meni »OS in neopredmetena sredstva« -> »Prijava plačila zdravstvenega zavarovanja in neopredmetenih sredstev za poenostavljeni sistem obdavčitve«).

Uvedba informacij o porabi iz storža

Knjiga prihodkov in odhodkov se oblikuje z akumulacijskim seštevkom od začetka dneva, ko sredi dneva vnesete presežke, morate poslati podatke o prejemu odhodkov. Oglejte si dodatni dokument »Evidentiranje knjige dohodkov in dohodkov (USN)« (meni »Vodenje« -> »Evidentiranje knjige dohodkov in plačil (USN)«).

Razdelek I bo rezerviral skupni znesek odbitkov iz razdelka I knjige dohodkov in odtegljajev.

V poglavju II so uvedene odbitne vrednosti za osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.

Po dodajanju programskega produkta za avtomatizacijo obračunskega področja in evidentiranju računov se subjekt uprave sooči s hrano - kako v sistem evidentirati presežek za obračunska področja?

To ne velja za nobeno organizacijo, ki že izvaja svoje dejavnosti. Tista podjetja, ki so se registrirala in začenjajo opravljati dejavnosti, bodo lahko zmanjšala naporno fazo dela.

Ta članek prikazuje, kako ročno registrirati denarne presežke za računovodske namene v 1C: Računovodstvo podjetja - program, ustvarjen na platformi 1C Enterprise 8.3.

Razdelili smo območje za uvajanje presežkov

Presežki dobička se vpisujejo pred »Knjigovodstvo« za rubrike konta. Koža je označena z enim ali več računovodskimi odseki ali specializiranimi registri (obstajajo podjetja na enostavnejšem sistemu oskrbe in posamezni ponudniki).

Prenos delov trupa s podobnimi lupinami, da se omogoči vnos odvečnih storžev

Glavne značilnosti 1C so 01, 02, 03;
NMA in NDDKR – 04, 05;
Kapitalske naložbe – 07, 08;
Materiali – 10;
MPE – 19;
Nedokončana virobnica – 20, 23, 28, 29;
Izdelki – 41;
Končni izdelki – 43;
Ugodno blago – 45;
Košti – 50, 51, 52, 55, 57;
Odhodi poštnih delavcev – 60;
Rozrahunki s trgovinami – 62;
Rozrakhunki s točkami in vneskiv – 68, 69;
Rozrahunki z osebjem in praci – 70;
Rozrahunki z vzdrževanimi osebami – 71;
Rozrakhunki iz zanovnikov – 75;
Poplačila z različnimi dolžniki in upniki – 76 (vključno z akontacijami);
Najvišja olajšava za predujme - 76.VA, 76.AV;
Kapital - 80, 81, 82, 83, 84;
Odhodki prihodnjih obdobij – 97;
Obnova sredstev/obveznosti – 09, 77;
Druga računovodska področja – druga računovodska področja, ne drugi oddelki;
NDP iz prodaje – posebni akumulacijski registri;
Drugi odhodki davčnega sistema poenostavljenega davčnega sistema in IP - posebni akumulacijski registri.

Sistem Vikorist ima poseben delovni prostor za vnos presežkov, ki je dostopen preko razdelka »Glava« istega konfiguracijskega vmesnika.

V vmesniku pomočnika lahko izberete obvezno organizacijo (izberete lahko rdečo piko, ki pomeni obveznost vnosa). Po izbiri organizacije vas sistem pozove, da navedete datum uvedbe presežka storža, ki ga lahko spremenite z izbiro nadobremenitve.

Vrnite se v svoj račun, posnetek zaslona prikazuje organizacijo, ki ima poenostavljen sistem oddaje in neplačevanja DDV, tako da je nabor zaznamkov v obrazcu skladen.

Za podjetja v zakonitem načinu vpisa v plačnika VDV drugačen nabor zaznamkov:

Po nastavitvi ali spremembi datuma za uvedbo presežkov lahko natisnete registracijo predmetov v regiji.

Tehnično zahtevano:

Oglejte si vrstico z zahtevano vrstico s klikom na novega medvedka;
Kliknite gumb "Vnesite kredite".

Sistem bo ustvaril nov dokument, ki ustreza trenutnemu delu obrazca. Tabelarni del dokumenta je treba izpolniti z dodajanjem vrstic z gumbom »Dodaj«.

Za te objekte boste morali vnesti veliko dodatnih informacij. Predmet se vnese v sosednji vnos - karton in se po shranjevanju vnosa prikaže v dokumentu v eni vrstici.

Količina potrebnih informacij se lahko primerja s tem in vnese, ko so potrebni podobni objekti.

Po knjiženju dokument oblikuje korespondenčno transakcijo z dodatnim računom – 000. Za predmete OZ in neopredmetena sredstva (vključno s transakcijami z računovodstvom) se ustvarijo napake v specializiranih registrih izjav, na katerih je organizirano vzdrževanje teh informacij ' ektiv. Rukhi se ustvarijo samodejno iz podatkov, ki se pojavijo v dokumentu.

V svetu obdelave dokumentov se znesek presežkov izpiše na obrazcu za vpis:

Sistem ima lahko zadostno število dokumentov za vnos presežkov v en del področja. Stranke lahko same izberejo strategijo uvedbe - za otroke, materialno povezane osebe za skupine zdravstvenih in zdravstvenih sredstev itd.

Začnimo s stojalom 07 "Equity for installation", ko smo ga videli in kliknili "Enter surplus for rack".

Pri dodajanju nove vrstice v tabelarični del vas sistem po vnosu OS in nematerialnih informacij ne pozove k izpolnjevanju novega obrazca, ampak takoj preide na novo vrstico in izbere vrsto postavitve. Cenimo, da ima obrazec za izbiro vse možnosti, ki so na voljo za izbiro, ki spadajo v določen razdelek.

Na isti način se ustvari nov dokument in izpolnijo deli tabele. Pri materialih so vidne tri neodvisne skupine predmetov:

Skladišče materialov;
Posebna oprema in posebna oprema v obratovanju – školjke 10.11.1 in 10.11.2;
Materiali, preneseni v predelavo – rakhunok 10.07.

Zahtevani podatki so izpolnjeni na zavihku kože. Dokument se izvaja.

Povečati je treba spoštovanje, da bo imel proizvajalec za posebna oblačila/posebno opremo bilanco stanja MC. Rakhunok 10.11.1 ali 10.11.2 bo dovoljeno izvajati, saj je metoda odprave tveganja inštalacij linearna in sorazmerna s celotno proizvodnjo.

Evidentiramo stanja za druge račune

Končajmo s pogledom na uvedbo odvečne zadnjice v najbolj skrajnem delu forme – drugem.

Kot smo že omenili, morate za vnos morebitnega presežka:

Navedite rakhunok BO;
Analitika sektorja BO na ravni potrebnih podkontov;
Valuta, količina;
Presežek je posledica stanja na Dt ali Kt;
sumu NU;
PR vsota;
Sumu VR.

V obdobju uvajanja presežkov - konec dneva, konec četrtletja, konec meseca, se nabor računovodskih postavk nenehno povečuje.

Optimalno obdobje za uvedbo presežkov je seveda usoden konec, saj je po reformi ravnovesje števila sektorjev BO, ki vsebujejo presežke, praviloma minimalno.

Ob začetku dela s programom 1C Trade Management različice 11.2 se pogosto pojavi potreba po vnosu presežkov koruze. Vnos viškov storža se izvaja v odseku "Regulativne informacije in administracija". V skupini "Storitev" je ekipa "Rezervacija Pochatkove".

Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ima naslednje možnosti za vnos viškov storžev:

Če ste prej delali v sistemu 1C Trgovina in skladišče različice 7.7, lahko hitro dostopate do posebnega pomočnika, ki vam bo omogočil prenos dokaznih informacij, presežkov v ustrezne registre podjetja in dokumentov za obdobje Stanniy.
Če ste delali s programom 1C Trade Management izdaja 10.3, lahko hitro uporabite naslednjega pomočnika, ki vam bo pomagal tudi pri samodejnem prenosu podatkov iz te konfiguracije.
Še ena opomba - to je prehod iz programa "1C Business Accounting", izdaja 3.0. Če je vaše podjetje začelo s temi programi in je z leti raslo, preden je prešlo na program 1C Trade Management, lahko hitro postanete kvalificirani pomočnik.
Če niste preverili označenih sistemov, lahko hitro dostopate do »Dokumentov za vnos viškov koruze«, ki se lahko generirajo takoj.

Pomičnik "Dokumenti za uvedbo presežkov storža"

Po prehodu glavnega ukaza smo odprli pomočnika za oblikovanje "Dokumenti za uvedbo viškov storža" ročno. Bazhano vibrati Organizacija, tako ustvarjamo naše dokumente. In zdaj, kaj je treba storiti, tukaj - na levi strani okna izberite razdelek glede na vrsto območja. Na primer, če želite vnesti presežke za kupljeno blago, morate stati na ločenem polju in slediti ukazu "Ustvari" na desni strani tega okna bo ustvarjen dokument »Uvedba viškov storžev suhe robe«.

Prvič, kar je potrebno, je odvisno od datuma tega dokumenta. Začetna stanja je priporočljivo vnesti v program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 do datuma, ki je pred obdobjem začetka delovanja s sistemom. Če imamo na primer srp v tem mesecu in nameravamo dokončati operacije z 1 srpom, potem je treba odvečne koruzne storže uvesti v naslednjem mesecu - jaz bom imel na primer 31 lip.

Korak za korakom – treba je ugotoviti, na kateri skladišča Naše blagovne in materialne vrednosti bodo spoštovane. Oblikoval sem glavno skladišče.

Zdaj lahko hitro začnete z ekipo "Addati" ali na ukaz Pobrati izdelke za pošiljanje informacij o naši ponudbi izdelkov.

V ustrezno nomenklaturno polje lahko s tipkovnico vnesete ime naše nomenklaturne postavke. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 samodejno izbere nomenklaturo iz določenih imen.

Recimo, da je količina prvega televizorja 4 kosi. En vimiru - kosi. Nato morate določiti ceno.

Opomba: cena blagovnih in materialnih sredstev je navedena pri valute upravljanja. V našem sistemu 1C Trade Management (UT 11) 11.2 – ameriški dolar. Očitno program predlaga, da se nam cena blaga in materiala nakaže v ameriških dolarjih. Recimo, da bo 150 $. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 je zavarovala znesek (vrednost) teh blagovno-materialnih sredstev, izpolnila tečaj in zavarovala znesek PDV ter po tečaju ameriškega dolarja na isti dan zavarovala ogljični ekvivalent za pomen

Pomočnik "Izbira blaga"

To lahko storite tudi hitro z ukazom "Izberi izdelke". Pom_chnik se odpre “Izbira blaga iz uvajanja presežkov”. Kombinirate lahko različne vrste naše nomenklature. Preklopite lahko tudi na podatke Hierarhije svetovalca " Nomenklatura».

Izbrana je nomenklatura, ki jo moramo prenesti v dokument.

Količina tega artikla je označena, artikel za gumbom pa je že izbran "Premakni v dokument" prenesti v naš dokument.

Nato morate določiti ceno. Naj vas še enkrat spomnim, da je cena blagovnih in materialnih sredstev za odpremo presežkov koruze v programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2 navedena v valuti regije upravljanja.

Takšen dokument je mogoče izpolniti in zapreti.

Zdaj imamo program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 - “Dokument za vnos viškov storža” in na levi strani vnosa dokumenta za dokumente viškov storža je ustrezno polje označeno z odtisnjeno zeleno kljukico.

Uvedba presežkov storžev v program 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Vnesemo podatke o denarnih presežkih.

Pojdimo še malo gor, pojdimo na želeno možnost "Penny Koshti" - "U kasah" podjetij, lahko ustvarimo tak dokument. Z izbiro blagajne obvezno določimo datum vnosa viškov storža. Naša blagajna se zato vodi v valuti "rublji". Očitno je bila naša valuta nadomeščena z obliko "rubljev".

Uvajamo presežna sredstva. Gotovina je bila takoj presežena od regulirane valute. Izvajamo tak dokument.

Vnašali bomo podatke o stanju na bančnih računih. Ustvarjamo dokument. Določite datum vnosa presežka storža. Izberemo razpršen račun naše organizacije in navedemo presežek vrednosti valute razpršenega računa. Znesek je tudi avtomatsko pozavarovan na višino reguliranega zneska. Izvajamo tak dokument.

Uvedba viškov koruze za nakupe od poštnih naročnikov in nakupe iz programa 1C Upravljanje trgovine (UT 11) 11.2

Zdaj pa si poglejmo, kako lahko obvladamo svojo obveznost pred šefi naše pošte. V ta namen izberite želeno možnost in sledite ukazu "Ustvari" Ustvarjamo nov dokument. Navedemo datum uvedbe viškov storžev in zbiramo prvega poštnega uslužbenca - ne pozabimo, da bo tam tudi baza "Elektrotehnike". Izberemo nasprotno stranko, ki zastopa dolg, in navedemo višino dolga. Tudi tukaj lahko plačate porabo predmeta, torej. Pri vsakem dokumentu navedite številko in datum. Izvajamo tak dokument.

Sistem 1C Trade Management (UT 11) 11.2 je pred tem, da valuta razdelkov ni bila izbrana. Recimo, da imamo rublje, in poskusili bomo znova sprejeti tak dokument. Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nas ponovno opozori, da niso izpolnjeni vsi podatki in sam datum plačila ni potrjen. S temi informacijami konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 načrtuje potrebo po plačilih, plačilni koledar. Zato so te informacije v mislih programa bistvo zadeve. Če je bil datum plačila oddan, nam bo program omogočil obdelavo takega dokumenta.

Kmalu – vključili bomo informacije o predujmih, vzetih od naših strank. Izdelamo končni dokument. Določite datum vnosa presežka storža. Poudarjamo, da imamo trgovino z rabljeno opremo iz Vologde, nasprotna stranka je "Home Appliances", znesek pa je plačan vnaprej. Vnesti boste morali tudi valuto. Znesek je bil samodejno prenesen v regulirano valuto. Poskusimo sestaviti tak dokument.

Kmalu - spomnimo vas na informacijo o akontacijah poštnih uslužbencev. Vnos osnutka dokumenta "Vnos viškov storža". Določite datum vnosa presežka storža. Izberemo svojega poštnega upravitelja. Navedemo znesek akontacije. Navedite valuto, za katero ste prejeli predujem. Izvajam tak dokument.

Za nadzor ravnotežja se hipermoč prenese v spodnji del tega okna "Kontrola bilanc za uvedbo presežkov". Ko ga opravi, program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 oblikuje bilanco stanja upravljanja. Včasih nas sistem obvesti, da je bilanca porušena. Povečajte svoje spoštovanje: izberete lahko valuto, v kateri je oblikovano vaše stanje. Nastavite lahko tudi izbor glede na organizacijo in dele, ki se oblikujejo, po potrebi pa se lahko na podlagi te bilance ponovno obrnete na dokumente za odpravo viška storža in prilagoditev potrebnih podatkov.