De w 1s 8.3 wprowadzenie nadwyżek kolb. Informacje o Buhobliku

Ilekroć organizacja przechodzi do pracy w programie 1C Rachunkowość 8 nie od początku swojej działalności, ale przed rozpoczęciem eksploatacji systemu istnieje taka potrzeba usunięcie nadwyżki kolb.

Istnieje wiele sposobów na usunięcie nadwyżek.

Podobnie jak poprzednio wygląd programu1C Rachunkowość 7.7i nie wprowadzono żadnych znaczących zmian w standardowej konfiguracji, ważniejsze będzie uzyskanie danych nadwyżkowych i dowodowych do dodatkowego standardowego przetwarzaniazbieranie danych z bazy informacyjnej 1C Enterprise 7.7.

Jeśli struktura dowolnego innego programu jest taka sama, możesz przejść do jednej z firm partnerskich 1C i przenieść dane z niestandardowej bazy. Będzie to kosztować znacznie więcej.

Jeśli dane nie są bogate, możesz wprowadzić nadwyżkę ręcznie.

Aby wprowadzić nadwyżki kolb z 1C Rachunkowość 8 To jest proces „Rejestr usuwania nadwyżek kolb”, uprości i przyspieszy proces wstępnego wprowadzania danych do systemu. W trakcie tego procesu tworzone są dokumenty „Wprowadzenie nadwyżek kolb” dla obszaru skóry.

Dowiesz się tego w interfejsie trzeciej edycji 1C Rachunkowość 8 Przetwarzanie to można wykonać na stole roboczym w sekcji „Ucho pracy” lub w sekcji „Dostawcy i dostosowanie środowiska”, klikając w panelu nawigacyjnym opcję hiperzasilania „Wprowadzenie nadwyżek kolb”.

Pojawia się postać Pomichnika.

Po lewej stronie formularza rozwinięcia znajduje się lista rachunków zgodna z naszym planem kont, pogrupowana za zakładkami z mieszanką kont głównych (bilansowych) i podbilansowych. Na trzeciej zakładce rozbudowany rejestr MPV z wdrożenia zawiera dodatkowe rejestry przeznaczone do zapisywania informacji z MPV w systemie, reszta za nimi jest również niezbędna do rozpoczęcia pracy.

Prawa kolumna została rozszerzona o wstępne informacje dotyczące postępowania przed wprowadzeniem nadwyżki kolb.

Początkowe nadwyżki, podobnie jak wszystkie inne dokumenty w bazie danych, są wprowadzane ściśle według organizacji, dlatego zanim zaczniesz wprowadzać nadwyżki z szefa przetwórstwa, musisz wybrać organizację.

WAŻNY! Przed rozpoczęciem wprowadzania nadwyżek baza mogła zostać dostosowana i dostosowana została polityka regionalna organizacji. Gdzie przechowywać magazyn analityki z niskich poziomów.

Jeżeli w systemie zainstalowana jest organizacja główna, to po uruchomieniu Asystenta w celu wprowadzenia nadwyżki początkowej, w polu „Organizacja” zostanie automatycznie uzupełniona organizacja oznaczona jako główna.

Kolejna niezbędna mentalność - instalacja daty wprowadzenia nadwyżek kolb, Lub datować początek pojawienia się programu.

Bez ustawienia daty dla produktu system nie umożliwi rozpoczęcia wpisywania nadwyżek: przycisk „Wprowadź nadwyżki według zamówienia” będzie niedostępny.

Jeżeli rozpoczęcie programu zaplanowano na 1. dzień, zaleca się ustalenie daty wprowadzenia nadwyżki na dzień poprzedni.

Po kliknięciu przycisku „Zainstaluj” w kolumnie potwierdzenia pojawi się hiperopcja „Zmień ustawienia polityki chmurowej”, która pozwala w razie potrzeby dostosować politykę chmurową przed rozpoczęciem wprowadzania nadwyżki.

Nadwyżki wprowadzane są w różnych obszarach. Sekcja jest wybierana automatycznie w zależności od tego, w którym układzie znajduje się kursor w tabeli układów układów. Nowy dokument możesz wprowadzić korzystając z przycisku „Wprowadź nadwyżkę według zamówienia” lub naciskając klawisz „Ins”.

W zależności od kształtu forma wprowadzenia nowego rzędu może mieć inny wygląd. W niektórych sekcjach programu oprócz nadwyżki pamięci konieczne jest wprowadzenie dużej liczby dodatkowych parametrów (na przykład do konfiguracji podstawowych funkcji). Procedura wprowadzania nadwyżek na takie rachunki zostanie omówiona w dalszej części odpowiednich statystyk.

Pozostałości po sekcji 10 „Materiały” wprowadza się na trzech różnych zakładkach. Zapachy są pogrupowane według różnych rodzajów materiałów: materiały w magazynie, materiały w użyciu, materiały przekazywane do przetwarzania.

Wybierając układ po wprowadzeniu nowego wiersza, można wybrać zestaw układów: dla zakładki „Sprzęt specjalny w działaniu”, na przykład sekcja 10.11.1 „Sprzęt specjalny w działaniu” i 10.11.2 „Sp sprzęt w operacja."

Jeżeli do rachunku przypisany jest analityk, wówczas nadwyżkę na koncie należy wpłacić nie pojedynczo, ale szczegółowo przed analizą. Przykładowo sumę dla stojaka 50 trzeba przenieść z przypisanej statystyki banku środków, gdyż dostosowanym parametrom rachunku przypisano, że będzie prowadzona statystyka banku środków (korekta ta prowadzi do rachunek bankowy shtiv subkonto „Statti ruhu koshtiv”).

Dane „Waluta” i „Waluta” są dostępne i będą przechowywane tylko w przypadku, gdy wybrany rachunek jest używany do waluty lub waluty.

W kolumnie „Kwota (podejście.oblik)” wskazana jest ocena wartości majątku na podstawie danych oblika darowizny. Wskazane jest tylko wtedy, gdy własność aktywów zgodnie z dokumentem podatkowym nie zostanie usunięta z ksiąg rachunkowych.

W kolumnach „Dochody bieżące” i „Dochody przejściowe” przy wycenie majątku wykazywane są stałe i przejściowe różnice dochodowe według danych księgowo-podatkowych (potwierdzonych PBU 18/02 „Rozrakhunkki z podatkami od zysków”).

Należy wskazać wysokość dodatku stałego, wysokość dodatku godzinowego obliczana jest automatycznie jako różnica pomiędzy oceną wartości majątku według danych księgowych a sumą oszacowania wartości majątku według danych rachunek podatkowy i wartość stanowiska Jest ich wiele.

Do wprowadzenia sald dla rachunków aktywnych dostępne są opcje: „Gotówka do obciążenia”; dla sald do rachunków pasywnych – „Gotówka do kredytu”. W przypadku rachunków aktywno-pasywnych możliwe jest wprowadzenie nadwyżki w formie rachunku debetowego lub kredytowego.

W godzinie kompletowania dokumentów przetwarzane są one w korespondencji z kontem dodatkowym 000.

Raport o wprowadzenie nadwyżek w przypadku niektórych części formularza poproszę Cię

O tych zmienić datę wprowadzenia nadwyżek kolb — .

Przeszedłeś na 1C 8.3 Księgowość, ale nie wiesz, jak pozbyć się nadwyżek kukurydzy? Następnie musisz przeczytać ten artykuł. Wprowadzenie nadwyżek kolb 1C 8.3 należy ręcznie usunąć z opadu, jeśli nie można ich przenieść za pomocą oprogramowania. 1C 8.3 posiada ręczne narzędzie do ręcznego formowania nadmiaru. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak szybko się tam dostać.

Wprowadzenie nadwyżek kolb w 1C 8.3 można zakończyć w specjalnym oknie - „Asystent przy wprowadzaniu nadwyżek”. Proszę podać nazwę organizacji i datę wprowadzenia nadwyżki. Następnie wprowadź nadwyżki po rakietach. W oknie „asystenta” znajdują się wszystkie główne procedury księgowe stosowane w organizacji. Skórzana skorupa ma swoją własną charakterystykę, a szlifierka wykorzystuje ją do ręcznego formowania nadmiaru. Na przykład, wprowadzając saldo konta głównego, należy wprowadzić informację o kwocie potrącenia dla linii konta gotówkowego. Przeczytaj ten artykuł na temat wysyłania nadwyżek kukurydzy w 1C 8.3 Księgowość w 5 krokach dla stojaków 01,10,41,60.

Lekcja 1. Zaloguj się do 1C 8.3 przed „Administracja wprowadzeniem nadwyżek”

Przejdź do sekcji „Golovne” (1) i kliknij komunikat „Administrator wprowadzenia nadwyżek” (2). Otworzy się okno „pomocnik”.

W polu wskaż swoją organizację (3) i datę utworzenia bilansu kolbowego (4). Jeśli pojawienie się nowego programu zaczyna się od 1 miesiąca, ustaw datę na 31 dni.

Krok 2. Wprowadź kolby nadwyżkowe 1C 8.3 do głównych celów

W oknie „pomocnik” kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk 01.01 „Funkcje podstawowe…” (1) i kliknij przycisk „Wprowadź nadwyżkę według stojaka” (2). Otworzy się okno do wpisania salda konta głównego.

W oknie wprowadzania salda wybierz sekcję (3), dla której ustawione jest konto główne i kliknij przycisk „Dodaj” (4). Otworzy się okno „Funkcje podstawowe: nowy wiersz”.

W oknie wypełnij pola:

• „Podstawowe spożycie” (5). Wybierz wymagany system operacyjny z przeglądarki;
• „Pochatkova Vartіst (BO)”, „Pochatkova Vartіst (NU)” (6). Wskaż podstawową odpowiedzialność organów księgowych i podatkowych;
• „Vartist (BU)”, „Vartist (NU)” (7). Wskaż poziom systemu operacyjnego;
• „Amortyzacja (amortyzacja) (BO)”, „Amortyzacja (amortyzacja) (NU)” (8). Wskazać amortyzację księgową i podatkową obliczoną na dzień wejścia salda;
• „Metoda wyobraźni…” (9). Wybierz wymaganą metodę z przewodnika, na przykład „Amortyzacja (Rakhun 20.01)”.

W zakładce „Formularz księgowy” wypełnij następujące pola:

• „Droga do wejścia” (11). Wybierz metodę płatności, na przykład „Zakup za opłatą”;
• „Kolejność występowania” (12). Wybierz żądaną wartość ze wskaźnika w aplikacji „Faktura amortyzacyjna”;
• „Osoba wyższa materialnie” (13). Wskaż ucznia, który jest głównym kandydatem;
• „Sposób naliczania amortyzacji” (14). Wybierz wymagane wartości, na przykład „Metoda liniowa”;
• „Termin korisnogo vikoristannya...” (15). Wskaż termin określający corysty vikoristan jako główny cel.

W zakładce „Formularz zgłoszeniowy” wypełnij pola:

• „Kolejność włączania…” (16). Wybierz wymaganą wartość ze wskaźnika, na przykład „Opłata amortyzacyjna”;
• „Termin koris vikoristannya (w miesiącach)” (17). Wskaż termin dla Corysty Vikoristan głównego celu podległej struktury.

W zakładce „Podiya” wypełnij pola:

• „Data” (19). Podaj datę akceptacji wersji systemu operacyjnego;
• „Podia” (20). Wybierz wymaganą wartość, na przykład „Odbiór przed oddaniem do użytku”;
• „Tytuł dokumentu” (21). Wpisz nazwę dokumentu, dla którego głównym celem jest sformułowanie np. „Akt oddania do użytku”;
• „Numer dokumentu” (22). Wskaż numer dokumentu, dla którego główny cel ma zostać zaakceptowany.

Tworzenie salda konta głównego zostało zakończone. Aby zapisać dane należy nacisnąć przycisk „Zapisz i zamknij” (23).

W oknie „Wprowadzanie nadwyżek” należy nacisnąć przycisk „Wprowadź i zamknij” (24). Teraz są transakcje z wprowadzeniem nadwyżki. Następnie otworzy się okno, w którym będzie można zobaczyć operację tworzenia salda dla pozycji głównych.

W oknie „Wprowadzanie nadwyżek” możemy wprowadzić operację z wprowadzonego salda (25). Operację tę można uzupełnić o inne podstawowe funkcje i różne edycje. Aby to zrobić, dwie osoby klikają na niego lewym przyciskiem misia. Aby obejrzeć okablowanie powstałe podczas operacji, należy nacisnąć przycisk „DtKt” (26). Otworzy się okno „Przewodnik po dokumentach: Wprowadzanie nadwyżek…”.

Mamy wiele wpisów z formowania nadwyżek za skorupami 01.01 „Podstawowe aktywa…” (27) i 02.01 „Amortyzacja głównych aktywów…” (28), utworzonych przez „główne”. Numery te odpowiadają numerowi technicznemu „000” (29).

Croc 3. Wprowadź nadwyżkę kolb 1C 8,3 na materiały

W oknie „Przypomnienie” kliknij lewym przyciskiem myszy sekcję 10.01 „Syropy i surowce” (1) i naciśnij przycisk „Wprowadź nadwyżkę według sekcji” (2). Otwiera się okno wprowadzania salda materiałów.

W oknie wprowadzania nadwyżek wybierz sekcję (3) zawierającą materiały i naciśnij przycisk „Dodaj” (4). Dla nowego wiersza napisz:

• Projektowanie materiałów (5);
• Nazwa materiału (6);
• magazyn, w którym znajduje się materiał (7);
• Yogo kіlkіst (8);
• Ostateczna dostępność materiałów z działu księgowo-podatkowego (9).

Jeżeli chcesz wprowadzić nadwyżki na odzież specjalną i materiały przekazane do przerobu, skorzystaj z zakładek „Odzież specjalna...” (10) oraz „Przesłane materiały…” (11).

Aby zakończyć operację, naciśnij przycisk „Przeprowadź i zamknij” (12). Transakcja wprowadzenia salda materiałów została zakończona.

Croc 4. Wpisz w 1C 8.3 nadwyżki kukurydzy na towary w magazynach

W oknie „pomocnik” kliknij lewym przyciskiem myszy pozycję 41.01 „Towary w magazynach” (1) i naciśnij przycisk „Wprowadź nadwyżkę według pozycji” (2). Otworzy się okno umożliwiające wprowadzenie salda towarów.

• wygląd produktu Rakhunok (4);
• Nazwa produktu (5);
• Magazyn, w którym znajduje się towar (6);
• Yogo kіlkіst (7);
• Dostarczę towar organom księgowym i podatkowym (8).

Aby zakończyć operację, naciśnij przycisk „Przeprowadź i zamknij” (9). Operacja zaksięgowania salda towarów została zakończona.

Krok 5. Wprowadź nadwyżki kolb 1C 8.3 do dystrybucji u naczelników poczty i wykonawców

W oknie „pomocnik” kliknij lewym przyciskiem myszy pozycję 60.01 „Rozrahunki z poczmistrzami i kontrahentami” (1) i naciśnij przycisk „Wprowadź nadwyżki dla pozycji” (2). Otworzy się okno do wpisania salda rachunku 60.01.

W oknie wprowadzania nadwyżek należy nacisnąć przycisk „Dodaj” (3). Dla nowego wiersza napisz:

• Rakhunok oblіku razrakhunkіv iz postachalniki (4);
• imię i nazwisko właściciela poczty (5);
• Umowa z właścicielem pocztowym (6);
• dokument rozrakhunkіv, który pokazuje saldo u właściciela poczty (7);
• Suma długu stoi przed właścicielem poczty (8).

Aby zakończyć operację, naciśnij przycisk „Przeprowadź i zamknij” (9). Zakończono operację zaksięgowania sald pomiędzy rachunkami a pracownikami pocztowymi.

Analogicznie do sald wprowadzonych dla klientów pocztowych, operacja przeprowadzana jest od przeniesienia nadwyżek na konto 62 „Wyniki z odbiorcami”.

Przypominamy, że po wpisaniu nadwyżki na wszystkie rachunki należy sprawdzić bilans pomiędzy saldami wejściowymi debetu i kredytu w bilansie. Po dodaniu konta dodatkowego „000” saldo wejściowe może wynosić zero. Utwórz bilans, aby sprawdzić bilans i zmienić saldo w kolumnie „000”.

Metodolodzy firmy „1C” przygotowali zalecenia dotyczące wprowadzenia nadwyżek kolb do „1C: Księgowość 8” w celu prawidłowego utrzymania systemu archiwizacji w prostym systemie archiwizacji, ponieważ z tych i innych powodów nie można przyspieszyć automatycznego przekazywania nadwyżka.

Wprowadzenie nadwyżek kolb z podglebia w formie jednolitego podatku, płatnego po wyschnięciu uproszczonego systemu poddostawy (SSN), można podzielić na kilka etapów. Następnie uporządkujemy etapy wprowadzania nadwyżek, w których wskazane jest ich oszczędzanie.

Wprowadzenie nadwyżek wpływów podatkowych

Jeżeli organizacja jako przedmiot wniosku wybrała „Dochody, zmiana wysokości wydatków”, wówczas zaleca się przestrzeganie sekwencji działań poprzez wprowadzenie nadwyżek.

Do wpisania nadwyżek dochodów podatkowych służy dokument „Wprowadzanie nadwyżek zbożowych uproszczonego systemu podatkowego” (menu „Przedsiębiorstwo” -> „Wprowadzanie nadwyżek zbożowych” -> „Wpisywanie nadwyżek zbożowych uproszczonego systemu podatkowego”). To główny i najtrudniejszy etap wprowadzania nadwyżek.

Dokument zawiera informacje o systemie mroźni, nadwyżki stanów magazynowych i wydatki organizacji nie są ujmowane w sposób powodujący zmianę bazy zaopatrzenia w momencie wprowadzenia nadwyżki, w przeciwnym razie baza zaopatrzenia może ulec zmianie w przyszłość.

Dokument zawiera szereg sekcji (zakładek) „najwyższego poziomu”, które dzielą dane na sekcje obszaru.

Wzajemny mróz

Sekcja „Mróz-Mróz” służy do wprowadzania informacji o zamrożonej roślinie. Sekcja zawiera pojemniki (zakładki) z różnymi rodzajami szronu, przechowuje kolumny w tabeli osadów skórnych według rodzaju szronu. W sekcji „Przymrozki” wprowadź dane o przymrozkach:

• od pracowników poczty;
• z kupującymi;
• z osobami niesamodzielnymi;
• z pracownikami służby zdrowia;
• z reasekuracji darowizn i depozytów.

Przykład wypełnienia sekcji „Interakcje między mrozami a pracownikami pocztowymi” pokazano na ryc. 1.

Mały 1

Wpisując nadwyżki pocztowe, a także rzeczywiste dokumenty dostawy do codziennej bazy danych, jako dokument wypłat, możesz wprowadzić specjalny dokument „Dokument wypłat z kontrahentem (formularz ręczny)”.

Ponieważ obszar księgowy jest prowadzony szczegółowo na dokumentach wydziałów, wówczas urząd skarbowy uproszczonego systemu podatkowego musi przypisać ten sam dokument, który został przypisany do obszaru księgowego.

Jeżeli w obszarze księgowym wprowadzono nadwyżki bez wyszczególniania dokumentów rozliczeniowych, wówczas można użyć jednego dokumentu „Dokument rozliczeń z kontrahentem (formularz ręczny)” do kilku celów, ale także jeśli są one rozliczane w ramach jednej umowy.

Inne rodzaje odmrożeń regenerują się w podobny lub prostszy sposób.

Pozostały zapasy

Nadwyżki pozycji magazynowych będą przechowywane w dwóch sekcjach:

• partie towarów w magazynach organizacji;
• partie towaru przekazane do sprzedaży i przetworzenia.

Nadwyżki pozycji magazynowych wprowadzane są tak szybko, jak to możliwe.

W tej części wprowadzane są nadwyżki towarów, materiałów, produktów i wyrobów gotowych.

Wpisując nadwyżki kolb, a także faktyczne dokumenty dostawy bezy codziennej, jako partię, można wprowadzić specjalny dokument „Partia (formularz ręczny)”.

Jeżeli obszar księgowy prowadzony jest szczegółowo według partii, wówczas system podatkowy uproszczonego systemu podatkowego wymaga przypisania tego samego dokumentu, który został przypisany do obszaru księgowego.

Jeżeli nadwyżki zostały wprowadzone do systemu księgowego bez wyszczególnienia partii, wówczas można użyć jednego dokumentu „Partia (partia ręczna)” dla tylu pozycji, ile zostały one rozliczone w ramach jednej umowy.

Sekcję „Przesyłki towarów przekazane do sprzedaży i przetworzenia” wypełnia się w ten sam sposób.

Uproszczony system podatkowy Vitrati

Sekcja „Wypłaty uproszczonego systemu podatkowego” służy do wprowadzania informacji o nadwyżkach wypłat, które narosły w organizacji, ale nie zostały jeszcze rozpoznane w taki sposób, aby zmienić podstawę opodatkowania (nie wypłacone właścicielowi poczty, nie przekazane dostawcy itp.).

W dziale znajdują się produkty (zakładki) z różnych rodzajów odpadów, magazyn kolumn w tabeli produktów do pielęgnacji skóry przechowywany jest według rodzaju odpadu.

Informacje o wydatkach organizacji nieuznanych za zmianę podstawy opodatkowania w momencie wpisania nadwyżki lub w inny sposób zmieniając podstawę opodatkowania w przyszłości, należy wpisać przed następną płatnością:

• towary i materiały (w tym te już odpisane lub sprzedane, ale nie zapłacone klientowi);
• Usługi organizacji zewnętrznych;
• spędzić przyszłe okresy;
• wydać na opłacenie pracy (dla części rządu federalnego);
• odliczenia od podatków i kaucji (odliczenia są natychmiast ubezpieczane w celu zapłaty części, która jest reasekurowana organom podatkowym - PDF).

Sekcja „Wypłaty w ramach uproszczonego systemu podatkowego” zawiera informacje o akceptowanych odliczeniach lub odliczeniach, które obsługują sekcję dotyczącą rodzajów działalności (UTII/nie UTII).

Kolba podsekcji „Nomenklatura” (Wyroby i materiały) div. na ryc. 2.

Mały 2

Wypełniając rubrykę „Wypłaty z uproszczonego systemu podatkowego” należy zadbać o to, aby wprowadzane informacje były zgodne z już wprowadzonymi danymi o wzajemnych przemrożeniach i nadwyżkach pozycji zapasów. Zasady tego dotyczące towarów i materiałów przedstawiono w zarysie 3.

Mały 3

Korzystając z powyższego diagramu, można sformułować następujące zasady dotyczące towarów i materiałów:

1. Jeżeli kaucja nie została wpłacona, wówczas dział „Wzajemne ubezpieczenie od mrozu” może być przedmiotem umowy, a zgoda właściciela poczty i dokument dystrybucji w dziale „Wzajemne ubezpieczenie od mrozu” muszą pokrywać się z umową właściciela poczty i dokument oraz w sekcji „Vytrati SSP”.

2. Jeżeli odliczenie nie zostało odpisane, wówczas w dziale nadwyżek pozycji magazynowych mogą znajdować się rejestracje nadwyżek, a nazewnictwo, opakowanie i partia mogą być takie same.

Nie obowiązują zasady dotyczące bramek. Na przykład zbyt duże zadłużenie u zarządcy poczty nie świadczy o oczywistości przyjętego potrącenia (obciążenie mogło nie zostać przyjęte).

Płacąc za towary i materiały za pośrednictwem zaufanej osoby, może zaistnieć sytuacja, gdy płatność na rzecz właściciela poczty zostanie anulowana, ale organizacja nie została ubezpieczona u zaufanej osoby. I tutaj nie będziemy płacić za towary i materiały. W rubryce „Wycofanie uproszczonego systemu podatkowego” dla takich towarów i materiałów, jako właściciel poczty wskazana jest osoba upoważniona, a dokument rozbicia jest zgodny z danymi wpisanymi w rubryce „Mroźne relacje z osobami uprawnionymi”.

W przypadku wypłat w następnym okresie (BBP), jeśli wpłata nie została uiszczona, wówczas sekcja „Ubezpieczenie od mrozu” może podlegać zadłużeniu, a umowa pocztowa i dokument wypłaty w sekcji „Ubezpieczenie od mrozu” są odpowiedzialne za zawrzeć umowę właściciela poczty i dokument wypłaty dokumentów z działu „Uproszczony system podatkowy Vitrati”.

W przypadku usług, oprócz niezapłaconych potrąceń, można rejestrować potrącenia z tytułu zapłaty podatków i podatków w sekcji „Wypłaty SSP”, jednakże w odpowiednim dziale wzajemnych odmrożeń mogą być rejestrowane w wydatkach.

Wprowadzenie nadwyżek na OS i wartościach niematerialnych i prawnych

W przypadku uzupełnienia nadwyżki podaży do uproszczonego systemu podatkowego, rozważone zostaną dwie sytuacje:

1. Początek programu.

2. Przejście z formalnego trybu składania, ponieważ format jest już w programie „1C: Księgowość 8”.

W pierwszym etapie wpis informacji o głównych cechach, w tym dla uproszczonego systemu podatkowego, uzupełniany jest dokumentem „Wprowadzenie nadwyżek kolb według OS”.

W drugim typie uwzględniono już główne aktywa i wartości niematerialne i prawne. Konieczne jest przesłanie określonych danych do urzędu skarbowego uproszczonego systemu podatkowego. W tym celu stworzono specjalną sekcję dokumentu „Wprowadzenie nadwyżek zbożowych do uproszczonego systemu podatkowego” – „Korekta sprawozdań”.

Jako kwotę skumulowanej amortyzacji wskazuje się amortyzację w stanie naliczonym w dniu przejścia do uproszczonego systemu podatkowego.

Wprowadzanie informacji o płatnościach za opiekę zdrowotną i wartości niematerialne i prawne

W celu rozpoznania wydatków na nabycie głównych składników majątku i wartości niematerialnych i prawnych konieczne jest zarejestrowanie, czy w jakiejkolwiek wysokości zostały wypłacone pracodawcy główne składniki majątku i wartości niematerialne i prawne.

W tym celu służy dokument „Rejestracja płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne i wartości niematerialne i prawne dla uproszczonego systemu podatkowego” (menu „OS i wartości niematerialne i prawne” -> „Rejestracja płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne i wartości niematerialne i prawne dla uproszczonego systemu opodatkowania”).

Wprowadzenie informacji o wydatkach z kolby

Księgę przychodów i rozchodów tworzy suma narastająca od początku dnia; wpisując nadwyżki w środku dnia, należy przesłać informację o wpływie wydatków. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dodatkowym „Ewidencja dochodów i dochodów (USN)” (menu „Postępowanie” -> „Ewidencja dochodów i wpłat (USN)”).

Dział I będzie rezerwował całkowitą kwotę odliczeń z działu I Księgi Dochodów i Odliczeń.

W dziale II wprowadzono kwoty podlegające odliczeniu dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Po dodaniu oprogramowania do automatyzacji obszaru księgowego i rejestracji rachunków, temat rządu staje przed żywnością - jak rejestrować nadwyżki na rachunkach w Systemie?

Nie dotyczy to żadnej organizacji, która już prowadzi swoją działalność. A te firmy, które zarejestrowały się i rozpoczynają działalność, będą mogły skrócić pracochłonny etap pracy.

W tym artykule pokazano, jak ręcznie rejestrować nadwyżki gotówkowe do celów księgowych w 1C: Enterprise Accounting - program stworzony na platformie 1C Enterprise 8.3.

Podzieliliśmy obszar na wprowadzenie nadwyżki

Nadwyżki zarobków wprowadza się przed „Księgowością” dla sekcji konta. Obszar skóry jest wskazany przez jedną lub kilka sekcji księgowych lub wyspecjalizowanych rejestrów (są przedsiębiorstwa o prostszym systemie dostaw i indywidualni dostawcy).

Przeniesienie sekcji kadłuba z podobnymi muszlami, aby umożliwić wprowadzenie nadwyżek kolb

• Główne cechy 1C to 01, 02, 03;
• NMA i NDDKR – 04, 05;
• Inwestycje kapitałowe – 07, 08;
• Materiały – 10;
• MPE – 19;
• Niedokończona wirobnica – 20, 23, 28, 29;
• Produkty – 41;
• Produkty gotowe – 43;
• Dobra luksusowe – 45;
• Koszti – 50, 51, 52, 55, 57;
• Wyjazdy od pracowników poczty – 60;
• Rozrahunki ze sklepami – 62;
• Rozrakhunki dotkiv i vneskiv – 68, 69;
• Rozrahunki z personelem i pracami – 70;
• Rozrahunki z osobami niesamodzielnymi – 71;
• Rozrakhunki iz zanovniki – 75;
• Wypłaty z różnymi dłużnikami i wierzycielami – 76 (w tym zaliczki);
• Maksymalny zasiłek na zaliczki - 76,VA, 76,AV;
• Kapitał - 80, 81, 82, 83, 84;
• Koszty przyszłych okresów – 97;
• Odnowienie aktywów/zobowiązań – 09, 77;
• Pozostałe obszary księgowe – inne obszary księgowe, a nie inne sekcje;
• MPE ze sprzedaży – specjalne rejestry akumulacji;
• Pozostałe wydatki systemu podatkowego uproszczonego systemu podatkowego i IP – specjalne rejestry akumulacyjne.

System Vikorist posiada specjalną przestrzeń roboczą do wprowadzania nadwyżek, do której dostęp można uzyskać poprzez sekcję „Głowa” tego samego interfejsu konfiguracyjnego.

W interfejsie asystenta możesz wybrać organizację obowiązkową (możesz wybrać opcję umieszczenia czerwonej kropki, co oznacza obowiązkowy wpis). Po wybraniu organizacji system prosi o wskazanie daty wprowadzenia nadwyżki kolbowej, którą można zmienić wybierając hiperdopłatę.

Wróć do swojego konta, zrzut ekranu przedstawia organizację, która posiada uproszczony system składania i niepłacenia podatku VAT, dzięki czemu zestaw zakładek w formularzu jest spójny.

Dla firm będących w legalnym trybie zapisania się do płatnika VDV inny zestaw zakładek:

Po ustaleniu lub zmianie terminu wprowadzenia nadwyżek istnieje możliwość wydruku ewidencji obiektów w regionie.

Wymagane technicznie:

1. Zobacz wiersz z wymaganym wierszem, klikając nowego niedźwiedzia;
2. Kliknij przycisk „Wprowadź kredyty”.

System utworzy nowy dokument odpowiadający bieżącej sekcji formularza. Część tabelaryczną dokumentu należy wypełnić poprzez dodanie wierszy za pomocą przycisku „Dodaj”.

W przypadku tych obiektów konieczne będzie wprowadzenie wielu dodatkowych informacji. Obiekt wprowadzany jest do sąsiedniego formularza wpisu – karty i po zapisaniu wpisu prezentowany jest w dokumencie w jednym rzędzie.

Ilość niezbędnych informacji można z tym porównać i wprowadzić, gdy wymagane są podobne obiekty.

Po zaksięgowaniu dokument tworzy transakcję korespondencyjną z dodatkowym kontem - 000. W przypadku przedmiotów OZ i wartości niematerialnych i prawnych (w tym zapisów księgowych) powstają błędy w wyspecjalizowanych rejestrach księgowych, które organizują utrzymanie tych informacji Ektiv. Rukhs są tworzone automatycznie na podstawie danych pojawiających się w dokumencie.

W świecie przetwarzania dokumentów kwota nadwyżki wyświetlana jest na formularzu dowodu rejestracyjnego:

System może posiadać wystarczającą liczbę dokumentów, aby wprowadzić nadwyżkę do jednej sekcji obszaru. Klienci sami mogą wybrać strategię wprowadzenia – dla dzieci, osób związanych materialnie, dla grup dóbr zdrowotnych i medycznych itp.

Zacznijmy od stojaka 07 „Kapitał na instalację”, obejrzawszy go i klikając „Wprowadź nadwyżkę dla stojaka”.

Dodając nowy wiersz do części tabelarycznej, System po wprowadzeniu informacji systemowych i niematerialnych nie prosi o wypełnienie nowego formularza, lecz od razu przechodzi do nowego wiersza i wybiera typ układu. Rozumiemy, że formularz wyboru zawiera wszystkie opcje dostępne do wyboru, które mieszczą się w wyznaczonej sekcji.

W ten sam sposób tworzony jest nowy dokument i wypełniane są części tabeli. Dla materiałów widoczne są trzy niezależne grupy obiektów:

• Magazyn materiałów;
• Wyposażenie specjalne i wyposażenie specjalne w eksploatacji – pociski 10.11.1 i 10.11.2;
• Materiały przekazane do obróbki - rakhunok 10.07.

Wymagane informacje wypełnia się w zakładce skórki. Dokument jest w trakcie realizacji.

Konieczne jest zwiększenie szacunku, aby producent odzieży specjalnej/sprzętu specjalnego miał bilans MC. Rakhunok 10.11.1 lub 10.11.2 zostanie dopuszczony do stosowania, ponieważ metoda eliminacji ryzyka instalacji jest liniowa i proporcjonalna do całkowitej produkcji.

Rejestrujemy salda dla innych rachunków

Zakończmy spojrzeniem na wprowadzenie nadmiaru tyłka w najbardziej skrajnej części formy – kolejnej.

Jak już zauważyliśmy, aby wpisać nadwyżkę należy:

• Wskaż stojak BO;
• Analityka sektora BO na poziomie niezbędnych subkont;
• Waluta, ilość;
• Nadwyżka wynika z salda na Dt lub Kt;
• sumu NU;
• suma PR;
• Sumu VR.

W okresie wprowadzania nadwyżek – koniec dnia, koniec kwartału, koniec miesiąca, zestaw pozycji księgowych stale się powiększa.

Optymalnym okresem na wprowadzenie nadwyżek jest oczywiście koniec losu, gdyż po reformie saldo liczby sektorów BO zawierających nadwyżki jest z reguły minimalne.

Rozpoczynając pracę z programem 1C Trade Management w wersji 11.2, często pojawia się potrzeba wprowadzenia nadwyżek kukurydzy. W sekcji odbywa się wprowadzanie nadwyżek kolb „Informacje regulacyjne i administracja”. W grupie "Praca"є zespół „Rezerwacja Pochatkowa”.

Program zarządzania handlem 1C (UT 11) 11.2 ma następujące opcje wprowadzania nadwyżek kolb:

• Jeśli wcześniej pracowałeś w systemie 1C Trade and Warehouse w wersji 7.7, możesz szybko uzyskać dostęp do specjalnego asystenta, który pozwoli Ci przenieść informacje dowodowe, nadwyżki do odpowiednich rejestrów firmy, a także dokumenty z całego okresu.
• Jeśli pracowałeś z programem 1C Trade Management w wersji 10.3, możesz szybko skorzystać z poniższego asystenta, który pomoże Ci również automatycznie przesłać dane z tej konfiguracji.
• Kolejna uwaga – jest to przejście z programu „1C Business Accounting”, edycja 3.0. Jeśli Twoja firma zaczęła od tych programów i rozwijała się przez lata, zanim przeszła na program 1C Trade Management, możesz szybko zostać wykwalifikowanym asystentem.
• Jeśli nie sprawdziłeś wyznaczonych systemów, możesz szybko uzyskać dostęp do „Dokumentów wprowadzenia nadwyżek kukurydzy”, które możesz wygenerować od razu.

Pomichnik „Dokumenty wprowadzenia nadwyżek kolb”

Po przekazaniu głównego polecenia otworzyliśmy asystenta formowania „Dokumenty wprowadzenia nadwyżek kolb” ręcznie. Bazhano wibracyjne Organizacja w ten sposób tworzymy nasze dokumenty. A teraz, co należy zrobić, po lewej stronie okna wybierz sekcję zgodnie z rodzajem obszaru. Przykładowo, aby wpisać nadwyżki za zakupiony towar należy stanąć na osobnym polu i postępować zgodnie z poleceniem "Tworzyć" dokument zostanie utworzony po prawej stronie tego okna „Wprowadzenie kolb nadwyżek towarów sypkich”.

Po pierwsze, co jest konieczne, zależy od daty tego dokumentu. Zaleca się wprowadzenie sald początkowych w programie 1C Trade Management (UT 11) 11.2 do daty poprzedzającej okres rozpoczęcia operacji z systemem. Jeżeli w tym miesiącu mamy np. sierp, a operacje planujemy zakończyć na 1 sierp, to w następnym miesiącu należy wrzucić nadmiar kolby kukurydzy – np. będę miał 31 limonek.

Krok po kroku - należy ustalić, na którym magazyny Nasze wartości towarowe i materialne będą szanowane. Ukształtowałem magazyn główny.

Teraz możesz przyspieszyć wykonanie polecenia „Addati” lub na polecenie Odbiór produktów w celu przesłania informacji o naszym asortymencie.

W odpowiednim polu nomenklatury możesz z klawiatury wpisać nazwę naszej pozycji nomenklatury. Konfiguracja 1C Trade Management (UT 11) 11.2 automatycznie wybiera nomenklaturę z wyznaczonych nazw.

Załóżmy, że ilość pierwszego telewizora wynosi 4 sztuki. Jeden vimiru - kawałki. Następnie musisz ustalić cenę.

Uwaga: cena towarów i aktywów materialnych podana jest na waluty zarządzania. W naszym systemie 1C Zarządzanie handlem (UT 11) 11,2 – dolary amerykańskie. Program oczywiście proponuje, aby ceny towarów i materiałów przekazywano nam w dolarach amerykańskich. Powiedzmy, że będzie to 150 dolarów. Konfiguracja 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ubezpieczył ilość (odmiana) tych aktywów towarowo-materialnych, wypełnił stawkę i ubezpieczył kwotę PDV oraz po kursie wymiany dolara amerykańskiego w tym samym dniu, ubezpieczył ekwiwalent węgla ich znaczenie.

Asystent „Wybór towaru”

Można to również zrobić szybko za pomocą polecenia "Wybierz produkty". Pojawia się pomіchnik „Wybór towaru z wprowadzenia nadwyżek”. Możesz mieszać i dopasowywać różne typy naszej nomenklatury. Możesz także przejść do danych Hierarchii Doradcy " Nomenklatura».

Wybrano nomenklaturę, którą musimy przenieść do dokumentu.

Wskazana jest ilość tego artykułu, a artykuł za przyciskiem jest już wybrany „Przenieś do dokumentu” zostać przeniesione do naszego dokumentu.

Następnie musisz ustalić cenę. Przypomnę jeszcze raz, że cena towarów i aktywów materialnych za wysyłkę nadwyżek kukurydzy w programie 1C Trade Management (UT 11) 11.2 jest podana w walucie regionu zarządzającego.

Taki dokument można wypełnić i zamknąć.

Teraz mam dostawę 1C Torgіvliv (Ut 11) 11,2 є „Dokument Vedennya Partovikov Slishkiv”, LIVII PRISHICHIC DOCEMENTSIVA VISHKOVKKIV VILISHKIV VIDPOVAL został uwięziony przez zielonego KVITOCHOKO.

Wprowadzenie nadwyżek kolb w programie zarządzania handlem 1C (UT 11) 11.2

Wprowadźmy informację o nadwyżkach pieniężnych.

Przejdźmy jeszcze trochę w górę, przejdźmy do preferowanej opcji „Penny Koshti” - „U kasakh” przedsiębiorstw, możemy stworzyć taki dokument. Obowiązkowo należy ustalić termin wprowadzenia nadwyżek kolb poprzez wybór kasy. Dlatego też nasza kasa fiskalna prowadzona jest w walucie „ruble”. Najwyraźniej naszą walutę zastąpiono formą „rubli”.

Wprowadzamy nadwyżki środków. Natychmiast dokonano nadmiernego wydatkowania środków pieniężnych z regulowanej waluty. Realizujemy taki dokument.

Wprowadzimy informację o saldach na rachunkach bankowych. Tworzymy dokument. Ustal datę wprowadzenia nadwyżki kolb. Wybieramy zdywersyfikowane konto naszej organizacji i wskazujemy nadwyżkę waluty zdywersyfikowanego konta. Kwota jest również automatycznie reasekurowana do kwoty kwoty regulowanej. Realizujemy taki dokument.

Wprowadzenie nadwyżek kukurydzy na zakupy od klientów pocztowych i zakupy z programu 1C Trade Management (UT 11) 11,2

Przyjrzyjmy się teraz, jak możemy zarządzać naszym zaangażowaniem przed szefami poczty. W tym celu wybierz preferowaną opcję i postępuj zgodnie z poleceniem "Tworzyć" Tworzymy nowy dokument. Wskazujemy termin wprowadzenia nadwyżek kolb i odbieramy pierwszego pracownika poczty - nie zapominajmy, że będzie tam baza „Electrotechnika”. Wybieramy kontrahenta reprezentującego dług i wskazujemy kwotę długu. Również tutaj można zatem zapłacić za zużycie obiektu. W przypadku każdego dokumentu należy podać numer i datę. Realizujemy taki dokument.

System 1C Trade Management (UT 11) 11.2 wyprzedza fakt, że nie wybrano waluty oddziałów. Powiedzmy, że mamy ruble i spróbujemy ponownie przekazać taki dokument. Program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ponownie ostrzega nas, że nie wszystkie dane zostały wypełnione, a sam termin płatności nie został potwierdzony. Dzięki tym informacjom konfiguracja 1C Trade Management (UT 11) 11.2 planuje potrzebę płatności, kalendarz płatności. Dlatego właśnie ta informacja w zamyśle programu stanowi istotę sprawy. Jeśli został podany termin płatności, program umożliwi nam wówczas przetworzenie takiego dokumentu.

Już wkrótce - zamieścimy informację o zaliczkach pobranych od naszych klientów. Tworzymy dokument końcowy. Ustal datę wprowadzenia nadwyżki kolb. Zwracamy uwagę, że mamy sklep ze sprzętem używanym z Wołogdy, kontrahentem jest „Sprzęt AGD”, a kwota jest płatna z góry. Będziesz także musiał wprowadzić walutę. Kwota została automatycznie przelana na walutę regulowaną. Spróbujmy sporządzić taki dokument.

Już wkrótce - przypomnimy Państwu informację o zaliczkach przekazywanych pracownikom poczty. Wprowadzanie wersji roboczej dokumentu „Wprowadzenie nadwyżek kolb”. Ustal datę wprowadzenia nadwyżki kolb. Wybieramy naszego poczmistrza. Podajemy kwotę zaliczki. Wskaż walutę, w jakiej otrzymano zaliczkę. Wykonuję taki dokument.

Aby kontrolować równowagę, hipermoc jest przenoszona do dolnej części tego okna „Kontrola sald w celu wprowadzenia nadwyżek”. Po jego zaliczeniu program zarządzania handlem 1C (UT 11) 11.2 tworzy bilans zarządczy. Czasami system informuje nas, że saldo zostało zniszczone. Przywróć swój szacunek: możesz wybrać walutę, w której tworzone jest saldo. Możesz także dokonać wyboru w zależności od organizacji i formowanych części, a jeśli to konieczne, w oparciu o tę równowagę, możesz ponownie sięgnąć do dokumentów w celu usunięcia nadwyżki kolb i dostosować niezbędne dane.