دي في 1s 8.3 إدخال فائض الكوز. معلومات بوهوبليك

عندما تتحول المنظمة للعمل في البرنامج 1ج المحاسبة 8ليس من بداية نشاطه، قبل بداية تشغيل النظام هناك حاجة إزالة فائض قطعة خبز.

هناك طرق عديدة لإزالة الفائض.

كما سبق ظهور البرنامج1C المحاسبة 7.7، ولم يتم إجراء أي تغييرات مهمة على التكوين القياسي، سيكون من الأهم الحصول على بيانات الفائض والإثبات للمعالجة القياسية الإضافيةجمع البيانات من قاعدة معلومات 1C Enterprise 7.7.

إذا كان هيكل أي برنامج آخر هو نفسه، فيمكنك التبديل إلى إحدى الشركات الشريكة 1C ونقل البيانات من قاعدة غير قياسية. وسوف تكلف أكثر من ذلك بكثير.

إذا لم تكن البيانات غنية، فيمكنك إدخال الفائض يدويًا.

لإدخال فوائض قطعة خبز من 1ج المحاسبة 8هذه هي العملية "سجل إزالة فائض الكوز"سوف يعمل على تبسيط وتسريع عملية إدخال البيانات في النظام في البداية. خلال هذه العملية، يتم إنشاء وثائق "إدخال فائض قطعة خبز" لمنطقة الجلد.

اكتشف ذلك في واجهة الإصدار الثالث 1ج المحاسبة 8يمكن إجراء هذه المعالجة على طاولة العمل في قسم "أذن العمل" أو في قسم "مقدمو الخدمة وتعديل البيئة" من خلال النقر على لوحة التنقل على الخيار عالي الطاقة "مقدمة لفائض قطعة الخبز".

يظهر شكل Pomichnik.

يحتوي الجانب الأيسر من نموذج التوسيع على قائمة حسابات، والتي تتوافق مع خطة حساباتنا، ومجموعات خلف علامات التبويب مع مزيج من حسابات الميزانية العمومية الرئيسية والفرعية. في علامة التبويب الثالثة، يتضمن سجل MPV الموسع من التنفيذ سجلات إضافية مصممة لحفظ المعلومات من MPV في النظام، والباقي خلفها ضروري أيضًا لبدء العمل.

تم توسيع العمود الأيمن بمعلومات أولية حول إجراءات العمل قبل إدخال فائض قطعة خبز.

يتم إدخال الفوائض الأولية، مثل جميع المستندات الأخرى في قاعدة البيانات، بشكل صارم وفقًا للمنظمات، لذلك قبل البدء في إدخال الفوائض من رئيس المعالجة، يجب عليك تحديد منظمة.

مهم! قبل البدء في إدخال الفوائض، ربما تم تعديل القاعدة وتم تعديل السياسة الإقليمية للمنظمة. مكان تخزين مستودع التحليلات من المستويات المنخفضة.

إذا تم تثبيت المنظمة الرئيسية في النظام، فعند تنشيط المساعد لإدخال الفائض الأولي، سيتم ملء تفاصيل "المؤسسة" تلقائيًا بالمنظمة المعينة باعتبارها المؤسسة الرئيسية.

عقلية ضرورية أخرى هي التثبيت مواعيد إدخال فائض الكوز، أو تاريخ بداية ظهور البرنامج.

بدون تحديد تاريخ المنتج، لن يسمح لنا النظام بالبدء في إدخال الفوائض: لن يكون زر "إدخال الفوائض حسب الطلب" متاحًا.

إذا كان من المقرر أن يبدأ البرنامج في اليوم الأول، فمن المستحسن تحديد موعد إدخال الفائض في اليوم السابق.

بعد النقر على زر "تثبيت" في عمود التأكيد، سيظهر الخيار الفائق "تغيير إعدادات سياسة السحابة"، والذي يسمح لك بضبط سياسة السحابة إذا لزم الأمر قبل البدء في تقديم الفائض.

يتم إدخال الفوائض في مناطق مختلفة. يتم تحديد القسم تلقائيًا اعتمادًا على التخطيط الذي يوجد به المؤشر في جدول تخطيطات التخطيط. يمكنك إدخال مستند جديد باستخدام زر "إدخال الفائض حسب الطلب" أو بالضغط على مفتاح "Ins".

اعتمادًا على الشكل، قد يكون لشكل إدخال صف جديد مظهر مختلف. في بعض أقسام البرنامج، بالإضافة إلى فائض التخزين، من الضروري إدخال عدد كبير من المعلمات الإضافية (على سبيل المثال، لتكوين الميزات الأساسية). ستتم مناقشة إجراءات إدخال الفوائض لهذه الحسابات لاحقًا في الإحصاءات ذات الصلة.

يتم إدخال بقايا الطعام الموجودة خلف القسم 10 "المواد" في ثلاث علامات تبويب مختلفة. يتم تجميع الروائح في أنواع مختلفة من المواد: المواد المخزنة، والمواد المستخدمة، والمواد المنقولة للمعالجة.

عند تحديد تخطيط عند تقديم صف جديد، تتوفر مجموعة من التخطيطات للاختيار: لعلامة التبويب "معدات خاصة ومعدات خاصة قيد التشغيل"، على سبيل المثال، القسم 10.11.1 "معدات خاصة قيد التشغيل" و10.11.2 " ج المعدات الخاصة قيد التشغيل."

إذا تم تعيين محلل للحساب، فيجب دفع المبلغ الفائض للحساب ليس واحدًا تلو الآخر، ولكن بالتفصيل قبل التحليل. على سبيل المثال، يجب تحويل مبلغ 50 روبل من الإحصائيات المخصصة لبنك الأموال، حيث أن المعلمات المعدلة للنموذج تشير إلى أنه سيتم مراقبة إحصائيات بنك الأموال (ثم يصل التعديل إلى بنك الأموال) البنك koshtiv subkonto "Statti ruhu koshtiv").

التفاصيل "العملة" و"العملة" متاحة وسيتم تخزينها فقط في حالة استخدام الحساب المحدد للعملة أو العملة.

يشير العمود "المبلغ (approach.oblik)" إلى تقييم قيمة الأصول بناءً على بيانات التبرع oblika. تتم الإشارة إليه فقط إذا لم تتم إزالة ملكية الأصول وفقًا للمستند الضريبي من السجلات المحاسبية.

في أعمدة "الدخل الجاري" و"الدخل المؤقت"، تتم الإشارة إلى فروق الدخل الثابت والمؤقت عند تقييم الأصول وفقًا للبيانات المحاسبية والضريبية (بدعم من PBU 18/02 "Rozrakunkki مع الضرائب على الأرباح").

ويجب الإشارة إلى مبلغ البدل الثابت، ويتم احتساب مبلغ البدل بالساعة تلقائيا حيث أن الفرق بين تقدير قيمة الأصول وفقا للبيانات المحاسبية ومجموع تقييم قيمة الأصول وفقا لبيانات حساب الضريبة ومبلغ البريد هناك فرق بينهما.

لإدخال أرصدة الحسابات النشطة، تتوفر الخيارات التالية: "النقد مقابل الخصم"؛ "النقد مقابل الائتمان". بالنسبة للحسابات النشطة والسلبية، من الممكن إدخال فائض إما كحساب مدين أو كحساب دائن.

في الساعة التي يتم فيها استكمال المستندات، تتم معالجتها بالمراسلة مع الحساب الإضافي 000.

تقرير عن إدخال الفوائضسأطلب منك أجزاء معينة من النموذج

عن هؤلاء تغيير تاريخ إدخال فائض قطعة خبز — .

لقد تحولت إلى 1C 8.3 المحاسبة ولكنك لا تعرف كيفية التخلص من فائض الذرة؟ فأنت بحاجة لقراءة هذا المقال. يجب إزالة مقدمة فائض قطعة خبز 1C 8.3 يدويًا من التداعيات، إذا لم يكن من الممكن نقلها باستخدام البرنامج. يحتوي 1C 8.3 على أداة يدوية للقولبة اليدوية للفائض. تابع القراءة لمعرفة كيفية الوصول إلى هناك بسرعة.

يمكن إكمال إدخال فوائض الكوز في 1C 8.3 في نافذة خاصة - "مساعد إدخال الفوائض". يرجى الإشارة إلى اسم المنظمة وتاريخ إدخال الفائض. ثم أدخل الفوائض بعد المضارب. في نافذة "المساعد" توجد كافة الإجراءات المحاسبية الرئيسية التي تخص المؤسسة. تتميز القشرة الجلدية بخصائصها الخاصة، وتستخدمها ماكينة الصنفرة لقولبة الفائض يدويًا. على سبيل المثال، عند إدخال رصيد للحساب الرئيسي، يجب عليك إدخال معلومات حول مبلغ الخصم لبنود الحساب النقدي. اقرأ هذه المقالة حول كيفية إرسال فائض الذرة في 1C 8.3 المحاسبة في 5 كروكي للرفوف 01،10،41،60.

الدرس 1. قم بتسجيل الدخول إلى 1C 8.3 قبل "إدارة إدخال الفوائض"

انتقل إلى قسم "Golovne" (1) وانقر على رسالة "مسؤول إدخال الفوائض" (2). سيتم فتح نافذة "المساعد".

في المربع، أشر إلى مؤسستك (3) وتاريخ تكوين رصيد الكوز (4). إذا كان ظهور البرنامج الجديد يبدأ من شهر واحد، فاضبط التاريخ على 31 يومًا.

كروك 2. أدخل 1C 8.3 الكيزان الفائضة للأغراض الرئيسية

في نافذة "المساعد"، انقر فوق زر الماوس الأيسر على زر "الميزات الأساسية ..." 01.01 (1) وانقر فوق الزر "إدخال الفائض بواسطة الحامل" (2). سيتم فتح نافذة لإدخال رصيد الحساب الرئيسي.

في نافذة إدخال الرصيد، حدد القسم (3) الذي تم تعيين الحساب الرئيسي له وانقر على زر "إضافة" (4). تفتح نافذة "الميزات الأساسية: صف جديد".

في النافذة، املأ الحقول:

«المدخول الأساسي» (٥). حدد نظام التشغيل المطلوب من المتصفح؛
"Pochatkova Vartīst (BO)"، "Pochatkova Vartīst (NU)" (6). الإشارة إلى المسؤولية الأساسية لسلطات المحاسبة والضرائب؛
"فارتيست (BU)"، "فارتيست (نو)" (٧). الإشارة إلى مستوى نظام التشغيل؛
"الاستهلاك (الاستهلاك) (BO)"، "الاستهلاك (الاستهلاك) (NU)" (8). الإشارة إلى الاستهلاك المحاسبي والضريبي المحسوب اعتبارًا من تاريخ إدخال الرصيد؛
""طريقة التخيل..."" (٩). حدد الطريقة المطلوبة من الدليل، على سبيل المثال "الإهلاك (راخون 20.01)".

في علامة التبويب "نموذج المحاسبة"، املأ الحقول التالية:

«طريق الدخول» (١١). اختر طريقة الدفع، على سبيل المثال، "الشراء مقابل رسوم"؛
«ترتيب الظهور» (١٢). تحديد القيمة المطلوبة من المؤشر في تطبيق "فاتورة الإهلاك".
«الشخص ذو السمعة الطيبة» (١٣). أشر إلى الطالب الذي هو المرشح الرئيسي؛
"طريقة احتساب الاستهلاك" (14). حدد القيم المطلوبة، على سبيل المثال "الطريقة الخطية"؛
"مصطلح korisnogo vikoristannya..." (15). أشر إلى المصطلح الخاص بـ corysty vikoristan للغرض الرئيسي.

في علامة التبويب "نموذج التقديم"، املأ الحقول:

""أمر الشمول...""(16). حدد القيمة المطلوبة من المؤشر، على سبيل المثال "رسوم الإهلاك"؛
"مصطلح koris vikoristannia (بالشهور)" (17). أشر إلى المصطلح الخاص بـ corysty vikoristan للغرض الرئيسي للهيكل الثانوي.

في علامة التبويب "Podiya"، املأ الحقول:

"التاريخ" (19). الإشارة إلى تاريخ القبول لإصدار نظام التشغيل؛
"بوديا" (20). تحديد القيمة المطلوبة، على سبيل المثال، "القبول قبل التشغيل"؛
"عنوان الوثيقة" (21). أدخل اسم المستند الذي يكون الغرض الرئيسي منه هو الحصول على النموذج، على سبيل المثال، "قانون التكليف"؛
"رقم الوثيقة" (22). حدد رقم الوثيقة التي سيتم قبول الغرض الرئيسي لها.

تم الانتهاء من تكوين رصيد الحساب الرئيسي. لحفظ بياناتك، اضغط على زر "حفظ وإغلاق" (23).

في نافذة "إدخال الفوائض"، اضغط على زر "إدخال وإغلاق" (24). الآن هناك معاملات من إدخال الفائض. بعد ذلك، سيتم فتح نافذة يمكنك من خلالها رؤية عملية تكوين الرصيد للعناصر الرئيسية.

في نافذة "إدخال الفوائض" يمكننا إدخال العملية من الرصيد المدخل (25). يمكن استكمال هذه العملية بميزات أساسية أخرى وتعديلات متنوعة. للقيام بذلك، يقوم شخصان بالنقر فوق الزر الأيسر للدب. لإلقاء نظرة على الأسلاك التي تم إنشاؤها أثناء العملية، اضغط على زر "DtKt" (26). سيتم فتح نافذة "دليل المستندات: إدخال الفوائض...".

لدينا الكثير من الترحيلات من قولبة الفائض خلف الأصداف 01.01 "الأصول الأساسية..." (27) و02.01 "انخفاض قيمة الأصول الرئيسية..." (28)، المكونة من "الرئيسي". تتوافق هذه الأرقام مع الرقم الفني "000" (29).

Croc 3. أدخل 1C 8.3 قطعة فائض للمواد

في نافذة "التذكير"، انقر فوق زر الماوس الأيسر في القسم 10.01 "الشراب والمواد" (1) واضغط على الزر "أدخل الفائض حسب القسم" (2). سيتم فتح نافذة إدخال رصيد المواد.

في نافذة إدخال الفوائض، اختر القسم (3) الذي يحتوي على المواد واضغط على زر "إضافة" (4). بالنسبة للصف الجديد، أدخل:

تصميم المواد (5)؛
اسم المادة (6)؛
المستودع الذي توجد فيه المادة (7)؛
يوغو كيليست (8) ؛
توفر المواد النهائية من دائرة المحاسبة والضرائب (9).

إذا كنت بحاجة إلى إدخال فائض الملابس الخاصة والمواد المحولة للمعالجة، فاستخدم علامات التبويب "ملابس خاصة..." (١٠) و"المواد المنقولة..." (١١).

لإكمال العملية، اضغط على زر "التنفيذ والإغلاق" (12). اكتملت معاملة إدخال رصيد المواد.

كروك 4. أدخل 1C 8.3 فائض الذرة للبضائع في المستودعات

في النافذة "المساعدة"، انقر فوق زر الفأرة الأيسر على البند 41.01 "البضائع في المستودعات" (1) واضغط على الزر "أدخل الفائض حسب الصنف" (2). سيتم فتح نافذة لإدخال رصيد البضائع.

مظهر راخونوك للمنتج (4)؛
اسم المنتج (5)؛
المستودع الذي توجد فيه البضائع (6)؛
يوغو كيليست (7) ؛
سأقدم البضائع إلى سلطات المحاسبة والضرائب (8).

لإكمال العملية، اضغط على زر "التنفيذ والإغلاق" (9). تم الانتهاء من عملية إدخال الرصيد للبضائع.

كروك 5. أدخل 1C 8.3 الكيزان الفائضة للتوزيع مع مديري البريد والمقاولين

في نافذة "المساعد"، انقر بزر الفأرة الأيسر على البند 60.01 "Rozrahunki مع مديري البريد والمقاولين" (1) واضغط على الزر "أدخل فائض البند" (2). سيتم فتح نافذة إدخال الرصيد للحساب 60.01.

في نافذة إدخال الفوائض، اضغط على زر "إضافة" (3). بالنسبة للصف الجديد، أدخل:

Rakhunok oblīku razrakhunkiv iz postachalniki (4) ؛
اسم صاحب البريد (5)؛
الاتفاق مع صاحب البريد (6)؛
وثيقة rozrakunkīv توضح الرصيد مع صاحب البريد (7) ؛
ومجموع الدين أمام صاحب البريد (8).

لإكمال العملية، اضغط على زر "التنفيذ والإغلاق" (9). تم الانتهاء من عملية إدخال الرصيد بين الحسابات وموظفي البريد.

وقياسا على الأرصدة المدخلة لعملاء البريد، تتم العملية من تحويل الفوائض إلى الحساب 62 "النتائج مع المشترين".

نود أن نذكرك أنه بعد إدخال الفائض لجميع الحسابات، عليك التحقق من الميزانية العمومية بين أرصدة المدخلات من المدين والدائن في الميزانية العمومية. عند إضافة الحساب الإضافي "000"، قد يكون رصيد المدخلات مساوياً للصفر. قم بإنشاء ميزانية عمومية للتحقق من الميزانية العمومية وتغيير الرصيد للعمود "000".

أعد منهجيو شركة "1C" توصيات لإدخال الفوائض الخشنة في "1C: المحاسبة 8" من أجل الصيانة الصحيحة لنظام حفظ الملفات في حالة نظام حفظ الملفات البسيط الراكد، لأنه لهذه الأسباب وغيرها لا يمكنك بسرعة مع التحويل التلقائي للفوائض.

يمكن تقسيم إدخال فائض الكوز من حجم التغذية للعلف الواحد، والذي يتم دفعه عند التجفيف من نظام التغذية المبسط (STS)، إلى عدد من المراحل. وبعد ذلك، سوف نقوم بترتيب مراحل إدخال الفوائض، حيث ينصح بحفظها.

إدخال فائض الإيرادات الضريبية

إذا اختارت المنظمة "الدخل، تغيير مقدار النفقات" كموضوع للتطبيق، فمن المستحسن أن يتبع تسلسل الإجراءات إدخال الفوائض.

لإدخال فائض إيرادات الضرائب، يتم استخدام وثيقة "إدخال فائض الذرة في النظام الضريبي المبسط" (قائمة "المؤسسة" -> "إدخال فائض الذرة" -> "إدخال فائض الذرة في النظام الضريبي المبسط"). هذه هي المرحلة الرئيسية والأصعب في إدخال الفوائض.

تحتوي الوثيقة على معلومات حول نظام التخزين المجمد، ولا يتم إثبات فوائض أصناف المخزون ومصروفات المنظمة بحيث يتم تغيير قاعدة التوريد عند إدخال الفائض، وإلا يجوز تغيير قاعدة التوريد في المستقبل.

تحتوي الوثيقة على عدد من الأقسام (الإشارات المرجعية) من "المستوى الأعلى"، والتي تفصل البيانات إلى أقسام المنطقة.

الصقيع المتبادل

قسم "Frost-Frozen" مخصص لإدخال معلومات حول النبات المجمد بالصقيع. يحتوي القسم على حاويات (إشارات مرجعية) بها أنواع مختلفة من رواسب الصقيع، وأعمدة تخزين في جدول رواسب الجلد حسب نوع رواسب الصقيع. في قسم "الصقيع" أدخل بيانات حول الصقيع:

من موظفي البريد.
مع المتسوقين؛
مع الأشخاص المعالين؛
مع العاملين في مجال الصحة؛
من إعادة تأمين التبرعات والودائع.

يظهر في الشكل مثال لملء قسم "التفاعلات بين الصقيع وعمال البريد". 1.

صغير 1

عند إدخال فوائض البريد، وكذلك مستندات التسليم الحقيقية في قاعدة البيانات اليومية، كمستند توزيعات، يمكنك إدخال مستند خاص "مستند توزيعات مع الطرف المقابل (نموذج يدوي)".

نظرًا لأن المنطقة المحاسبية يتم تنفيذها بالتفصيل على مستندات الأقسام، فإن مكتب الضرائب في النظام الضريبي المبسط يحتاج إلى تخصيص نفس المستند الذي تم تخصيصه لمنطقة المحاسبة.

إذا تم إدخال الفوائض في مجال المحاسبة دون تفصيل مستندات الحسابات، فيمكنك استخدام مستند واحد "وثيقة الحسابات مع الطرف المقابل (نموذج يدوي)" لعدة أغراض، ولكن أيضًا إذا تم حسابها بموجب اتفاقية واحدة.

سوف تتعافى الأنواع الأخرى من قضمة الصقيع بطريقة مشابهة أو أبسط.

المخزونات المتبقية

سيتم تخزين أصناف المخزون الفائضة في قسمين:

دفعات من البضائع في مستودعات المنظمة؛
دفعات من البضائع المنقولة للبيع والتجهيز.

يتم تقديم عناصر المخزون الفائضة في أسرع وقت ممكن.

يتم في هذا القسم عرض فوائض السلع والمواد والمنتجات والسلع المصنعة.

عند إدخال فائض قطعة خبز، وكذلك مستندات التسليم الفعلية في المرنغ اليومي، كدفعة، يمكنك إدخال مستند خاص "دفعة (نموذج يدوي)".

إذا تم تنفيذ المنطقة المحاسبية بالتفصيل حسب الدفعة، فإن النظام الضريبي للنظام الضريبي المبسط يتطلب تعيين نفس المستند الذي تم تعيينه لمنطقة المحاسبة.

إذا تم إدخال الفوائض في النظام المحاسبي دون تفصيلها حسب الدفعة، فيمكنك استخدام مستند واحد "دُفعة (دُفعة يدوية)" لأكبر عدد من العناصر التي تم حسابها بموجب عقد واحد.

سيتم ملء قسم "إرساليات البضائع المنقولة للبيع والتصنيع" بنفس الطريقة.

Vitrati النظام الضريبي المبسط

قسم "السحوبات من النظام الضريبي المبسط" مخصص لإدخال معلومات حول السحوبات الزائدة التي استحقت للمؤسسة ولكن لم يتم الاعتراف بها بعد بطريقة تغيير الوعاء الضريبي (لم تدفع لمالك البريد، لم يتم تحويلها للمورد، وما إلى ذلك).

يحتوي القسم على منتجات (علامات مرجعية) من أنواع مختلفة من النفايات، ويتم تخزين مستودع الأعمدة في جدول المنتجات الجلدية حسب نوع النفايات.

يجب إدخال المعلومات المتعلقة بنفقات المنظمة غير المعترف بها على أنها تغيير للوعاء الضريبي في وقت إدخال الفائض، أو تغيير الوعاء الضريبي في المستقبل، قبل الدفعة التالية:

البضائع والمواد (بما في ذلك تلك التي تم شطبها أو بيعها بالفعل، ولكن لم يتم دفعها للعميل)؛
خدمات منظمات الطرف الثالث؛
قضاء فترات مستقبلية؛
الإنفاق على دفع ثمن العمل (بالنسبة لبعض الجهات الحكومية الفيدرالية)؛
الخصومات من الضرائب والودائع (يتم التأمين على الخصومات على الفور لدفع الجزء الذي يتم إعادة تأمينه إلى السلطات الضريبية - PDF).

يقدم قسم "السحب من النظام الضريبي المبسط" معلومات حول الاستقطاعات المقبولة أو الاستقطاعات التي تدعم القسم الخاص بأنواع الأنشطة (UTII/وليس UTII).

ملء مخزون المؤخرة "التسميات" (المنتجات والمواد) div. في التين. 2.

صغير 2

عند ملء قسم "السحب من النظام الضريبي المبسط"، من المهم التأكد من أن المعلومات التي تدخلها مرتبطة بالبيانات المدخلة بالفعل حول الصقيع المتبادل وفائض عناصر المخزون. تم توضيح المبادئ المتعلقة بالسلع والمواد 3.

صغير 3

باستخدام الرسم البياني أعلاه، يمكنك صياغة القواعد التالية للسلع والمواد:

1. إذا لم يتم دفع الوديعة، فقد يكون قسم "التأمين المتبادل ضد الصقيع" خاضعًا لعقد، ويجب أن تتزامن اتفاقية مالك البريد ووثيقة التوزيع في قسم "التأمين المتبادل ضد الصقيع" مع اتفاقية مالك البريد والمستند وفي قسم "سحب SSP".

2. إذا لم يتم شطب الخصم، ففي قسم أصناف المخزون الفائضة، قد تكون هناك تسجيلات فائضة، وقد تكون التسمية والتعبئة والدفعة واحدة.

لا تنطبق قواعد البوابة. على سبيل المثال، فإن وجود الكثير من الديون أمام مدير البريد لا ينقل وضوح الخصم المقبول (ربما لم يتم قبول الخصم).

عند دفع ثمن البضائع والمواد من خلال شخص موثوق به، قد ينشأ موقف إذا تم إلغاء الدفع لمالك البريد، ولكن لم يتم تأمين المنظمة لدى شخص موثوق به. وهنا لن ندفع ثمن البضائع والمواد. في قسم "السحب من النظام الضريبي المبسط" لمثل هذه البضائع والمواد، كمالك البريد، تتم الإشارة إلى الشخص المرخص له وتكون وثيقة التقسيم متسقة مع البيانات المدخلة في قسم "العلاقات مع الأشخاص المرخص لهم".

بالنسبة للمدفوعات خلال الفترة التالية (BBP)، إذا لم يتم سداد الدفعة، فقد يكون قسم "تأمين الصقيع" خاضعًا لعقد، وتكون الاتفاقية البريدية ومستند الدفع لقسم "تأمين الصقيع" مستحقين ليتزامن مع اتفاقية صاحب البريد ووثيقة الصرف في قسم "STS Vitrati".

بالنسبة للخدمات، قد يتم تسجيل الخصومات لدفع الضرائب والضرائب في قسم "سحب SSP" بالإضافة إلى الخصومات غير المدفوعة، ومع ذلك، في قسم الصقيع المتبادل المعني، قد يتم تسجيل الدفع مقابل الدفع.

إدخال الفوائض على نظام التشغيل والأصول غير الملموسة

إذا تم توريد فائض العرض إلى النظام الضريبي المبسط، فسيتم النظر في حالتين:

1. بداية البرنامج.

2. الانتقال من طريقة التقديم الرسمية، حيث أن التنسيق موجود بالفعل في برنامج "1C: Accounting 8".

في المرحلة الأولى، يتم إكمال إدخال المعلومات حول الميزات الرئيسية، بما في ذلك النظام الضريبي المبسط، من خلال وثيقة "إدخال فوائض الكوز وفقًا لنظام التشغيل".

وفي النوع الآخر، تم بالفعل أخذ الأصول الرئيسية والأصول غير الملموسة في الاعتبار. من الضروري إرسال بيانات محددة إلى مكتب الضرائب للنظام الضريبي المبسط. ولهذا الغرض يوجد قسم خاص من وثيقة "إدخال فائض الذرة في النظام الضريبي المبسط" - "تعديل البيانات".

كمبلغ الإهلاك المتراكم، تتم الإشارة إلى الإهلاك على أنه متراكم في تاريخ الانتقال إلى النظام الضريبي المبسط.

إدخال معلومات حول مدفوعات الرعاية الصحية والأصول غير الملموسة

من أجل الاعتراف بنفقات اقتناء الأصول الرئيسية والأصول غير الملموسة، من الضروري التسجيل، إذا تم دفع الأصول الرئيسية والأصول غير الملموسة بأي مبلغ إلى صاحب العمل.

ولهذا الغرض، وثيقة "تسجيل دفع التأمين الصحي والأصول غير الملموسة لنظام الضرائب المبسط" (قائمة "نظام التشغيل والأصول غير الملموسة" -> "تسجيل دفع التأمين الصحي والأصول غير الملموسة لنظام الضرائب المبسط").

إدخال معلومات حول الإنفاق من قطعة خبز

يتكون دفتر الإيرادات والمصروفات من مبلغ تراكمي من بداية اليوم؛ عند إدخال الفوائض في منتصف اليوم، تحتاج إلى إرسال المعلومات حول استلام النفقات. يرجى الرجوع إلى الوثيقة الإضافية "تسجيل دفتر الدخل والدخل (USN)" (قائمة "السلوك" -> "تسجيل دفتر الدخل والمدفوعات (USN)").

القسم الأول سأحجز إجمالي مبلغ الاستقطاعات من القسم الأول من دفتر الدخل والاستقطاعات.

وفي القسم الثاني تم إدخال المبالغ القابلة للخصم للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.

بعد إضافة منتج برمجي لأتمتة المجال المحاسبي وتسجيل الحسابات، يواجه موضوع الحكومة مشكلة - كيفية تسجيل الفوائض للحسابات في النظام؟

وهذا ليس هو الحال مع أي منظمة تمارس أنشطتها بالفعل. وتلك الشركات التي سجلت وبدأت أنشطتها ستكون قادرة على تقليل مرحلة العمل الشاقة.

توضح هذه المقالة كيفية تسجيل الفوائض النقدية يدويًا للأغراض المحاسبية في 1C: Enterprise Accounting - وهو برنامج تم إنشاؤه على منصة 1C Enterprise 8.3.

قمنا بتقسيم المنطقة لإدخال الفائض

يتم إدخال فوائض الأرباح قبل "المحاسبة" لأقسام الحساب. تتم الإشارة إلى منطقة الجلد بواسطة قسم أو عدد من أقسام المحاسبة أو السجلات المتخصصة (توجد شركات تعمل بنظام توريد أبسط ومقدمو خدمات فرديون).

نقل أقسام الهيكل ذات الأصداف المماثلة للسماح بإدخال الكيزان الفائضة

السمات الرئيسية لـ 1C هي 01، 02، 03؛
NMA وNDDKR – 04، 05؛
الاستثمارات الرأسمالية – 07، 08؛
المواد – 10؛
مب - 19؛
فيروبنيتسا غير مكتملة - 20، 23، 28، 29؛
المنتجات – 41;
المنتجات النهائية – 43;
السلع المميزة - 45؛
كوشتي – 50، 51، 52، 55، 57؛
مغادرة عمال البريد – 60;
روزراخونكي مع المحلات التجارية – 62؛
روزراخونكي من الضرائب والمال – 68، 69؛
Rozrahunki مع الموظفين والممارسة - 70؛
روزراهونكي مع الأشخاص المعالين - 71؛
روزراخونكي إيز زانوفنيكي - 75؛
المدفوعات مع مختلف المدينين والدائنين – 76 (بما في ذلك الدفعات المقدمة)؛
الحد الأقصى المسموح به للسلف - 76.VA، 76.AV؛
رأس المال - 80، 81، 82، 83، 84؛
مصاريف الفترات المستقبلية – 97;
تقديم الأصول/الالتزامات - 09، 77؛
مجالات محاسبية أخرى – مجالات محاسبية أخرى، وليس أقسام أخرى؛
MPE من المبيعات - سجلات التراكم الخاصة؛
المصاريف الأخرى للنظام الضريبي النظام الضريبي المبسط والملكية الفكرية – سجلات التراكم الخاصة.

يحتوي نظام Vikorist على مساحة عمل خاصة لإدخال الفوائض، والتي يمكن الوصول إليها من خلال قسم "الرأس" في نفس واجهة التكوين.

في واجهة المساعد يمكنك تحديد التنظيم الإلزامي (يمكنك اختيار وضع خط أحمر يعني وجوب الإدخال). بعد اختيار المؤسسة، يطالبك النظام بالإشارة إلى تاريخ إدخال فائض الكوب، والذي يمكن تغييره عن طريق اختيار الشحن الزائد.

ارجع إلى حسابك، في لقطة الشاشة يمكنك رؤية المؤسسة، التي لديها نظام مبسط لتقديم ضريبة القيمة المضافة وعدم دفعها، وبالتالي فإن مجموعة الإشارات المرجعية في النموذج متسقة.

بالنسبة للشركات في الوضع القانوني للاشتراك في دافع VDV، مجموعة مختلفة من الإشارات المرجعية:

بعد تحديد أو تغيير موعد إدخال الفوائض يمكنك طباعة تسجيل الكائنات في المنطقة.

المطلوبة فنيا:

شاهد الصف الذي يحتوي على الصف المطلوب بالضغط على الدب الجديد؛
انقر فوق الزر "أدخل الاعتمادات".

سيقوم النظام بإنشاء مستند جديد يتوافق مع القسم الحالي من النموذج. يجب ملء الجزء الجدولي من المستند بإضافة صفوف باستخدام الزر "إضافة".

بالنسبة لهذه الكائنات، سوف تحتاج إلى إدخال الكثير من المعلومات الإضافية. يتم إدخال الكائن في نموذج الإدخال المجاور - البطاقة، وبعد حفظ الإدخال يتم تقديمه في المستند في صف واحد.

يمكن مقارنة كمية المعلومات الضرورية بهذا وإدخالها عند الحاجة إلى كائنات مماثلة.

بعد النشر، يشكل المستند معاملة مراسلة بحساب إضافي – 000. بالنسبة لكائنات OZ والأصول غير الملموسة (بما في ذلك المعاملات المحاسبية)، يتم إنشاء أخطاء في سجلات البيانات المتخصصة، والتي يتم من خلالها تنظيم صيانة هذه المعلومات. ektiv. يتم إنشاء Rukhs تلقائيًا من البيانات التي تظهر في المستند.

في عالم معالجة المستندات يتم عرض مقدار الفوائض في نموذج مذكرة التسجيل:

قد يكون لدى النظام عدد كاف من المستندات لإدخال الفائض في قسم واحد من المنطقة. يمكن للعملاء أنفسهم اختيار استراتيجية التقديم - للأطفال، والأشخاص ذوي الصلة المادية لمجموعات الأصول الصحية والطبية، وما إلى ذلك.

لنبدأ بالرف 07 "حقوق التثبيت"، بعد رؤيته والنقر على "أدخل الفائض للحامل".

عند إضافة صف جديد إلى الجزء الجدولي، لا يطالبك النظام، بعد إدخال نظام التشغيل والمعلومات غير الملموسة، بملء النموذج الجديد، ولكنه ينتقل على الفور إلى الصف الجديد ويحدد نوع التخطيط. نحن نقدر أن نموذج الاختيار يحتوي على جميع الخيارات المتاحة للاختيار والتي تندرج ضمن القسم المخصص.

وبنفس الطريقة، يتم إنشاء مستند جديد وملء أجزاء الجدول. بالنسبة للمواد، تظهر ثلاث مجموعات مستقلة من الكائنات:

مستودع المواد؛
المعدات الخاصة والمعدات الخاصة قيد التشغيل – القذائف 10.11.1 و10.11.2؛
المواد المنقولة للمعالجة – راخونوك 10.07.

يتم ملء المعلومات المطلوبة في علامة تبويب الجلد. جاري تنفيذ الوثيقة

من الضروري زيادة الاحترام بحيث يكون لدى الشركة المصنعة للملابس الخاصة/المعدات الخاصة ميزانية عمومية لـ MC. سيتم السماح بتنفيذ Rakhunok 10.11.1 أو 10.11.2، لأن طريقة القضاء على مخاطر المنشآت خطية ومتناسبة مع إجمالي الإنتاج.

نقوم بتسجيل أرصدة لحسابات أخرى

دعونا ننتهي بإلقاء نظرة على إدخال المؤخرة الزائدة في الجزء الأكثر تطرفًا من النموذج – آخر.

كما أشرنا سابقًا، لإدخال أي فائض، عليك:

أشر إلى rakhunok BO؛
تحليلات قطاع BO على مستوى الحسابات الفرعية الضرورية؛
العملة، الكمية؛
الفائض يرجع إلى الرصيد في Dt أو Kt؛
سومو نو؛
مجموع العلاقات العامة؛
سومو VR.

خلال فترة إدخال الفوائض - نهاية اليوم، نهاية الربع، نهاية الشهر، تتزايد مجموعة العناصر المحاسبية باستمرار.

الفترة المثلى لإدخال الفوائض، بالطبع، هي نهاية المصير، لأنه بعد الإصلاح، يكون رصيد عدد قطاعات BO التي تحتوي على فوائض، كقاعدة عامة، الحد الأدنى.

عند بدء العمل مع الإصدار 11.2 من برنامج إدارة التجارة 1C، غالبًا ما تنشأ الحاجة إلى إدخال فائض الذرة. يتم إدخال فوائض الكوز في القسم "المعلومات التنظيمية والإدارية". في المجموعة "خدمة"є فريق "حجز بوتشاتكوف".

يحتوي برنامج إدارة التجارة 1C (UT 11) 11.2 على الخيارات التالية لإدخال فوائض قطعة خبز:

إذا كنت قد عملت سابقًا في الإصدار 7.7 من نظام التجارة والمستودعات 1C، فيمكنك الوصول بسرعة إلى مساعد خاص يسمح لك بنقل معلومات الإثبات والفوائض إلى سجلات الشركة ذات الصلة، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بفترة Stanniy.
إذا كنت تعمل مع الإصدار 10.3 من برنامج 1C Trade Management، فيمكنك استخدام المساعد التالي بسرعة، والذي سيساعدك أيضًا على نقل البيانات تلقائيًا من هذا التكوين.
ملاحظة أخرى - هذا انتقال من برنامج "1C Business Accounting"، الإصدار 3.0. إذا بدأت شركتك بهذه البرامج ونمت على مر السنين قبل التحول إلى برنامج 1C Trade Management، فيمكنك أن تصبح مساعدًا مؤهلاً بسرعة.
إذا لم تقم بالتحقق من الأنظمة المخصصة، فيمكنك الوصول بسرعة إلى "مستندات إدخال فائض الذرة"، والتي يمكن إنشاؤها على الفور.

Pomichnik "وثائق لإدخال فائض قطعة خبز"

بعد اجتياز الأمر الرئيسي، فتحنا مساعد القولبة "وثائق لإدخال فائض قطعة خبز"باليد. بازانو اهتزاز منظمة، وهي الطريقة التي ننشئ بها مستنداتنا. والآن، ما يجب القيام به، على الجانب الأيسر من النافذة، حدد القسم حسب نوع المنطقة. على سبيل المثال، لإدخال فائض البضائع المشتراة، تحتاج إلى الوقوف في حقل منفصل واتباع الأمر "يخلق"سيتم إنشاء مستند على الجانب الأيمن من هذه النافذة "إدخال فائض قطعة خبز من البضائع الجافة".

أولا، وهو أمر ضروري، يعتمد على تاريخ هذه الوثيقة. يوصى بإدخال الأرصدة الأولية في برنامج إدارة التجارة 1C (UT 11) 11.2 بحلول التاريخ الذي يسبق فترة بداية العمليات مع النظام. على سبيل المثال، إذا كان لدينا منجل هذا الشهر، ونخطط لإكمال العمليات بمنجل واحد، فيجب إدخال كوز الذرة الزائد في الشهر التالي - على سبيل المثال، سيكون لدي 31 ليمونة.

خطوة بخطوة - من الضروري تحديد أي منها المستودعاتسيتم احترام قيمنا السلعية والمادية. لقد شكلت المستودع الرئيسي.

الآن يمكنك البدء بسرعة مع الفريق "عداتي"أو بالأمر يختار أو ينتقيالمنتجات من أجل إرسال معلومات حول مجموعة منتجاتنا.

في حقل التسميات المناسب، يمكنك كتابة اسم عنصر التسميات الخاص بنا من لوحة المفاتيح. التكوين 1C Trade Management (UT 11) 11.2 يختار تلقائيًا التسميات من الأسماء المعينة.

لنفترض أن كمية التلفزيون الأول هي 4 قطع. فيميرو واحد - قطع. ثم تحتاج إلى تحديد السعر.

يرجى ملاحظة: يشار إلى سعر الأصول المادية السلعية في عملات الحكومة. في نظامنا 1C لإدارة التجارة (UT 11) 11.2 - بالدولار الأمريكي. ومن الواضح أن البرنامج يقترح تحويل أسعار السلع والمواد إلينا بالدولار الأمريكي. لنفترض أنه سيكون 150 دولارًا. التكوين 1C إدارة التجارة (UT 11) 11.2 قام بتأمين مبلغ (قيمة) هذه الأصول السلعية والمادية، وملء المعدل والتأمين على مبلغ PDV، وبسعر صرف الدولار الأمريكي في نفس التاريخ، قام بتأمين معادل الكربون لـ معنى

مساعد "اختيار البضائع"

يمكنك أيضًا القيام بذلك بسرعة باستخدام أمر "اختر المنتجات". يفتح pom_chnik "اختيار البضائع من إدخال الفائض". يمكنك المزج والمطابقة مع أنواع مختلفة من تسمياتنا. كما يمكنك التبديل إلى بيانات التسلسل الهرمي للمستشار " التسميات».

تم تحديد التسمية التي نحتاج إلى نقلها إلى المستند.

تتم الإشارة إلى كمية هذا العنصر، وقد تم بالفعل تحديد العنصر الموجود خلف الزر "الانتقال إلى المستند"يتم نقلها إلى وثيقتنا.

ثم تحتاج إلى تحديد السعر. اسمحوا لي أن أذكركم مرة أخرى أن سعر الأصول السلعية والمادية لشحن فائض الذرة في برنامج إدارة التجارة 1C (UT 11) 11.2 محدد بعملة منطقة الإدارة.

يمكن إكمال مثل هذا المستند وإغلاقه.

الآن لدينا برنامج 1C لإدارة التجارة (UT 11) 11.2 - "مستند لإدخال فائض الكوز" وعلى الجانب الأيسر من مستند إدخال المستند لفائض الكوز، يتم تمييز الحقل المقابل بشيك أخضر مختوم.

إدخال فوائض قطعة خبز في برنامج إدارة التجارة 1C (UT 11) 11.2

دعنا ندخل معلومات حول الفوائض النقدية.

دعنا نرتفع أكثر قليلا، دعنا نذهب إلى الخيار المفضل "بيني كوشتي" - "يو كازاخ"الشركات، يمكننا إنشاء مثل هذه الوثيقة. يجب تحديد تاريخ إدخال فوائض الكوز عن طريق اختيار السجل النقدي. لذلك يتم إجراء تسجيل النقد الخاص بنا بالعملة "روبل". على ما يبدو، تم استبدال عملتنا بشكل "روبل".

نحن نقدم الأموال الفائضة. وتم على الفور ضخ الأموال النقدية بشكل زائد عن الحد من العملة المنظمة. نحن نقوم بتنفيذ مثل هذه الوثيقة.

سوف نقوم بإدخال معلومات حول الأرصدة في الحسابات المصرفية. نحن نقوم بإنشاء وثيقة. تحديد موعد إدخال فائض الكوز. نختار الحساب المتنوع لمنظمتنا ونشير إلى القيمة الزائدة لعملة الحساب المتنوع. يتم أيضًا إعادة تأمين المبلغ تلقائيًا إلى مبلغ المبلغ المنظم. نحن نقوم بتنفيذ مثل هذه الوثيقة.

إدخال فوائض الذرة للمشتريات من عملاء البريد والمشتريات من برنامج إدارة التجارة 1C (UT 11) 11.2

الآن دعونا نلقي نظرة على كيف يمكننا إدارة التزامنا أمام رؤساء مكاتب البريد لدينا. لهذا الغرض، حدد الخيار المفضل واتبع الأمر "يخلق"نحن نقوم بإنشاء وثيقة جديدة. نشير إلى تاريخ إدخال فائض قطعة الخبز ونجمع أول موظف بريد لدينا - دعونا لا ننسى أن قاعدة "Electrotechnika" ستكون هناك. نختار الطرف المقابل الذي يمثل الدين، ونشير إلى مبلغ الدين. هنا أيضًا يمكنك دفع ثمن استهلاك الكائن. بالنسبة لأي مستند، يرجى الإشارة إلى الرقم والتاريخ. نحن نقوم بتنفيذ مثل هذه الوثيقة.

نظام 1C لإدارة التجارة (UT 11) 11.2 يتقدم على حقيقة أنه لم يتم اختيار عملة الأقسام. لنفترض أن لدينا روبل، وسنحاول تمرير مثل هذا المستند مرة أخرى. يحذرنا برنامج 1C لإدارة التجارة (UT 11) 11.2 مرة أخرى من أنه لم يتم ملء جميع التفاصيل، ولم يتم تأكيد تاريخ الدفع نفسه. باستخدام هذه المعلومات، يخطط تكوين 1C Trade Management (UT 11) 11.2 للحاجة إلى الدفعات وتقويم الدفع. ولذلك فإن هذه المعلومة في ذهن البرنامج هي جوهر الأمر. إذا تم تحديد تاريخ الدفع، فسيسمح لنا البرنامج بعد ذلك بمعالجة مثل هذا المستند.

قريبًا - سنقوم بتضمين معلومات حول التقدم الذي تم الحصول عليه من عملائنا. نقوم بإنشاء الوثيقة النهائية. تحديد موعد إدخال فائض الكوز. ونشير إلى أنه لدينا محل لبيع المعدات المستعملة من فولوغدا، الطرف المقابل هو “الأجهزة المنزلية” ويتم دفع المبلغ مقدما. ستحتاج أيضًا إلى إدخال العملة. تم تحويل المبلغ تلقائيًا إلى العملة المنظمة. دعونا نحاول إعداد مثل هذه الوثيقة.

قريبًا - سنذكركم بالمعلومات المتعلقة بالمدفوعات المقدمة لموظفي البريد. إدخال مسودة الوثيقة "إدخال فائض قطعة خبز". تحديد موعد إدخال فائض الكوز. نختار مدير مكتب البريد لدينا. نشير إلى مبلغ الدفعة المقدمة. قم بالإشارة إلى العملة التي تم استلام السلفة بها. أقوم بتنفيذ مثل هذه الوثيقة.

للتحكم في التوازن، يتم نقل القوة الفائقة إلى الجزء السفلي من هذه النافذة "الرقابة على الأرصدة لإدخال الفوائض". بعد اجتيازه، يشكل برنامج إدارة التجارة 1C (UT 11) 11.2 ميزانية عمومية إدارية. في بعض الأحيان يخبرنا النظام أن الرصيد قد تم إتلافه. زيادة احترامك: يمكنك اختيار العملة التي يتكون بها رصيدك. يمكنك أيضًا تعيين التحديد وفقًا للتنظيم والأجزاء التي يتم تشكيلها، وإذا لزم الأمر، بناءً على هذا التوازن، يمكنك الرجوع مرة أخرى إلى المستندات لإزالة الفائض من الكوز وضبط البيانات الضرورية.