1s 8.3 odpis księgowy materiałów. Informacje o Buhobliku

W tym artykule przyjrzymy się procedurze odpisywania materiałów w 1C Accounting (w przykładzie konfiguracja BP 8.3), a także szczegółowym instrukcjom odpisywania. Przyjrzyjmy się najpierw podejściu metodologicznemu z punktu widzenia rachunkowości i archiwizacji, a następnie procedurze działań księgowego podczas odpisywania materiałów w 1C 8.3. Należy zauważyć, że wydaje się, że istnieje niejasna procedura spisywania materiałów bez rozwiązywania niuansów galuzjańskich. Na przykład przedsiębiorstwa rozwojowe, wiejskie i przemysłowe wymagają dodatkowych standardowych dokumentów i aktów umorzenia materiałów.

Uwagi metodologiczne

W Bukhobliku tryb spisywania materiałów reguluje PBO 5/01 „Inwentarz inwentarza”. Z zastrzeżeniem ust. 16 niniejszego PBO, dopuszczalne są trzy opcje spisywania materiałów, ukierunkowane na:

• kompatybilność jednostki skórnej;
• przeciętny sobivartіst;
• Sobivartіst pierwszy po godzinie ubierania MPZ (metoda FIFO).

W formularzu zgłoszenia, odpisując materiały, należy skupić się na art. 254 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej, gdzie w ust. 8 dostępne są opcje metody oceny opartej na:

• Różnorodność jednego stada;
• odmiana środkowa;
• Vartіst pierwszego po godzinie Pridban (FIFZ).

Księgowy powinien potwierdzić w polityce rachunkowości sposób spisywania materiałów do obszaru księgowego i archiwalnego. Dlatego logiczne jest, aby w obu przypadkach uprościć wygląd, stosując tę ​​samą metodę. Najczęściej odpisywane są materiały średniej jakości. Odpis na majątek jednostki właściwy jest dla najnowszych rodzajów produkcji, gdzie jednostka skórzana z materiałów jest unikatowa, np. produkcja biżuterii.

Typowe transakcje odpisów materiałów

Przed likwidacją materiałów w 1C 8.3 należy zainstalować (zweryfikować) odpowiednie ustawienia zasad chmury.

Dostosowanie polityki chmurowej podczas odpisu materiałów w 1C 8.3

W ustawieniach znamy podmenu „Polityka regionalna”, a w nowym – „Sposób oceny MPZ”.

Oto przypomnienie o niskich specyficznych cechach, które pojawiają się wraz ze zmianami w 1C 8.3.

• Mieszkańcy reżimu prawnego mogą wybrać dowolną metodę oceny. Jako niezbędną metodę szacowania wartości pojedynczego materiału należy wybrać metodę FIFO.
• Dla firm na BSC najbardziej odpowiednią metodą jest FIFO. Ponieważ wielkość wynosi 15%, w 1C 8.3 możliwe będzie ustawienie odpisu materiałów metodą FIFO, a wybranie metody oceny „Poza średnią” będzie niedostępne. Wynika to ze specyfiki formularza paszy w tym trybie podawania.
• Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje 1C, czyli mówimy o tych, które są jedynie powyżej średniej i nie ma innego sposobu, aby ocenić jakość materiałów przyjętych do obróbki (pole 003).

Odpisanie materiałów dla 1C 8.3

Aby odpisać materiały, program 1C 8.3 wymaga wypełnienia i opublikowania dokumentu „Faktura”. Wyszukiwanie to charakteryzuje się dużą zmiennością, dlatego można je przeprowadzić na dwa sposoby:

1. Magazyn => Faktura Vimoga
2. Virobnitstvo => Faktura Vimoga

Poniżej znajduje się ekran formularza po naciśnięciu przycisku „Wybierz”. Dla ułatwienia obsługi, aby wybrać tylko te pozycje, które faktycznie są nadwyżkowe, należy upewnić się, że wciśnięty jest przycisk „Tylko nadwyżka”. Zaznaczamy wszystkie niezbędne pozycje i klikając myszką przejdą one do sekcji „Wybrane pozycje”. Następnie kliknij przycisk „Przenieś do dokumentu”.

Wszystkie wybrane pozycje są wyświetlane w części tabelarycznej naszego dokumentu w celu odpisu materiałów. Wróćmy do tego, że parametr „Konta Vitrate w zakładce „Materiały” jest włączony, a z wybranych pozycji „Dżem jabłkowy” jest odpisywany na 20. stojak, a „Woda pitna” – na 25.

Ponadto pamiętaj o wypełnieniu sekcji „Pidrozdil Vitrat”, „Grupa nomenklatury” i „Statya Vitrat”. Pierwsze dwa stają się dostępne w dokumentach, jeśli wprowadzono zmiany w parametrach systemu „Informacje o rodzaju płatności dla dzieci - liczba grup nomenklatury Vikoristovyvat”. Jeśli jesteś małą organizacją, która nie ma grupy nomenklatury, skonfiguruj pozycję „Grupa nomenklatury tła” i wybierz ją w dokumentach, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy po zamknięciu miesiąca. W dużych przedsiębiorstwach prawidłowe wdrożenie tej analityki pozwoli szybko zidentyfikować niepotrzebne raporty dotyczące wydatków. Zbiórką funduszy może być warsztat, gospodarstwo rolne, sklep lub coś, co wymaga gromadzenia środków.

Grupa nomenklaturowa jest powiązana z rodzajami swoich produktów. Kwota przychodu jest wyświetlana za grupami nomenklatury. W tym wypadku np. gdy różne warsztaty wytwarzają ten sam produkt, wyznaczają jedną grupę nomenklaturową. Jeśli chcemy jednocześnie zwiększyć wysokość przychodów i wysokość wydatków na różnego rodzaju produkty, np. czekoladę i karmel, to przy wypuszczaniu serów z zakładu ustalajmy różne grupy nomenklatury. Przy przypisywaniu artykułów opodatkowania należy zatem skupić się przynajmniej na kodzie podatkowym. Możesz określić pozycje „Wydatki materialne”, „Wypłata na opłacenie pracy” itp. Asortyment ten może być poszerzany w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych parametrów należy nacisnąć przycisk „Przejdź i zamknij”. Teraz możesz przyjrzeć się okablowaniu.

W przypadku dalszego przetwarzania, jeśli chcesz wypisać fakturę w jak największym stopniu, nie możesz ponownie utworzyć dokumentu, ale wykonaj kopię, korzystając ze standardowych możliwości programów 1C 8.3.

Algorytmy wyznaczania ceny średniej

Algorytm opracowania średniej ceny na podstawie pozycji „Dżem jabłkowy”. Przed likwidacją dokonano dwóch przejęć tego materiału:

80 kg x 1200 rubli = 96000 rubli

Jednocześnie średnia w pozostałym momencie odpisu wynosi (100 000 + 96 000)/(100 + 80) = 1088,89 rubli.

Pomnóż tę ilość przez 120 kg, a wynik wyniesie 130 666,67 rubli.

W tej chwili spisali nas na straty wikoryści, tzw. środek kuźni.

Następnie po wycofaniu z eksploatacji przeprowadzono poszukiwania:

50 kg x 1100 rubli = 55 000 rubli.

Średnia miesięczna ma średnie znaczenie:

(100 000 + 96 000 + 55 000) / (100 + 80 + 50) = 1091,30 rubli.

Pomnożenie її przez 120 daje 130 956,52.

Kwota 130 956, 52 - 130 666, 67 = 289, 86 zostanie odpisana na koniec miesiąca wraz z zakończeniem operacji regulacyjnej.lenny).

Tym razem liczba kamer wideo będzie dostępna za miesiąc:

100 kg x 1000 rubli = 100 000 rubli

20 kg x 1200 rubli = 24000 rubli

Ostateczny wynik to 124 000 rubli.

Ważny dodatek

Tworzenie faktur i odkładanie ich na odpisy wymaga ważnej uwagi: wszystkich odpisów z magazynu materiałów należnych do wydania w bieżącym miesiącu, aby skorygować pełny odpis odpadów. W rzeczywistości taka sytuacja się więcej nie powtórzy. W tym przypadku przesunięcie materiałów z magazynu głównego ujmuje się jako przemieszczanie pomiędzy magazynami, do kolejnego podregału 10 lub opcjonalnie do kolejnego magazynu za tym właśnie podregałem, na którym jest się ubezpieczonym. W takim przypadku odpisz materiały do ​​​​debetu poprzez odpisanie materiałów, wskazując faktyczną siłę kwoty.

Wersja ustawy, instrukcje na papierze muszą znaleźć potwierdzenie w polityce regionalnej. W 1C dokument „Zvit Vobrobnitsa dla węża”, z yaki, dla dziewic produktu, może odpisać Matereli, aboa, yaksho vibrobi i exudpole starszeństwa specyfiku za 1 lodditsa produktu . Następnie, przy określonej ilości gotowego produktu, wymagana ilość materiału zostanie automatycznie obrobiona. Raport na temat tej opcji pracy zostanie przedstawiony w kolejnym artykule, w którym podkreślone zostaną również rodzaje odpisów materialnych, takie jak rodzaj munduru i odpis z tytułu produkcji produktów detalicznych.

Towary i aktywa materialne (TMV) – są to materiały wykorzystywane przez organizacje do celów konsumpcji rządowej i do wytwarzania produktów. Zakres materiałów 1C 8.3 Rozliczanie odbywa się dla rodzajów pozycji magazynowych na różnych półkach, rozszerzonych do półki 10 „Materiały”. Tutaj możesz przeczytać o projektowaniu towarów i materiałów w 1C 8.3 z instrukcjami krok po kroku.

Przeczytaj ze statystyk:

Pojawienie się pozycji zapasów w 1C 8.3 dzieli się na dwa główne etapy - przejęcie i umorzenie. Odbiór materiałów do 1C 8.3 jest sporządzany z dokumentem „Faktura za towary podlegające należności”. Odpisy aktualizacyjne można odpisywać na różne sposoby, w zależności od charakteru użytych materiałów. Statystyka ta przypomina sposób kopiowania materiałów z branży produkcyjnej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wypełnić formularz materiałów w 1s 8.3 Księgowość w 6 minut.

Niezawodność materiałów do 1C 8.3

Krok 1. Utwórz w 1C 8.3 zakup towarów i materiałów

Przejdź do sekcji „Zakupy” (1) i kliknij w komunikat „Pragany (akty, faktury)” (2). Otworzy się okno Faktura za dostawę materiałów.

W oknie kliknij przycisk „Pargon” (3) i kliknij komunikat „Produkty (faktura)” (4). Kształt faktury zostanie ujawniony.

Termin 2. Wypełnij dane do faktury za zakup towarów i materiałów w 1C 8.3

W formularzu faktury proszę wskazać:

• Twoja organizacja (1);
• pocztowy zarządca materiałów (2);
• w jakim magazynie znaleziono materiały (3);
• szczegóły umowy z pocztowym właścicielem towarów i materiałów (4);
• numer i data faktury sprzedającego (5).

Croc 3. Wypełnij materialną część faktury 1C 8.3

Kliknij na przycisk „Dodaj” (1) i kliknij opcję „Pokaż wszystko” (2). Pojawi się agent nazewnictwa.


Od którego dostawcy wybierz materiał (3), który najbardziej Ci odpowiada. Następnie wskaż na fakturze:

• zwinność (4). Wskaż liczbę materiałów, które dotarły do ​​magazynu;
• cena z fakturą (UPD) od właściciela poczty(5);
• stawka maksymalnej dopuszczalnej wartości z faktury (UPD) od pracownika poczty (6).

Faktura wpisowa jest opieczętowana. Aby zakończyć przetwarzanie materiałów, naciśnij przyciski „Nagraj” (7) i „Przeprowadź” (8).


Teraz dział księgowości 1C 8.3 ma wpisy dla rachunku debetowego 10 „Materiał”. Aby obejrzeć okablowanie wzdłuż złożonych faktur, należy nacisnąć przycisk „DtKt” (9).

W oknie wpisów widać, że materiał był testowany na ramce 10.01 „Sirovina i materiały” (10). Ponadto w debecie sekcji 19.03 „MPE z nabytych rezerw materiałowych” (11) wykazano potrzebę MPE. Korespondencja między stojakami i stojakami 60.01 „Rozrahunki z pracownikami pocztowymi i kontrahentami” (12).


Teraz, gdy zakończono zbieranie materiałów, teraz kolejnym etapem jest likwidacja.

Odpisanie materiałów dla 1C 8.3

Croc 1. Mogę wystawić fakturę w 1C 8.3

Aby odpisać materiały do ​​produkcji 1C 8.3, możesz użyć faktury. Aby utworzyć ten dokument, przejdź do sekcji „Wibracje” (1) i kliknij komunikat „Faktury” (2). Otworzy się okno tworzenia dokumentu.


W oknie wpisz:

• Twoja organizacja (3);
• data wydania materiałów z laboratorium (4);
• magazyn, z którego spisujesz materiały (5).

Umieść chorągiewkę (6) naprzeciwko „Rakhunki of Vitrats na złożu „Materiały””. Chorągiewkę tę umieszcza się pod godziną spisywania materiałów z działu produkcyjnego.

Krok 2. Uzupełnij materialną część faktury

W zakładce „Materiały” (1) dodaj pozycje zapasów do odpisu. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Dodaj” (2). Następnie odbierz od agenta „Nomenklatury” materiał (3), który kopiujesz z produkcji i podaj jego ilość (4). Rakhunok vitrat (5) dla nastawienia 20.01 „Zasadniczo virobnitstvo”. Kiedykolwiek tego potrzebujesz, umieść w tym polu inne pudełko z vitratem. W polu „Grupa nomenklatury” (6) wybierz grupę do spisywania materiałów. W tej grupie znajdują się różne rodzaje produktów, takie jak „Meble”, „Okna”, „Drzwi”. W polu „Zestawienie wydatków” (7) wybierz wymóg odpisania pozycji, na przykład „Wydatki materiałowe produkcji głównej”.

Aby wyświetlić spisane materiały ze zbioru należy kliknąć „Nagraj” (8) i „Opublikuj” (9). Teraz dział księgowości ma następujące zapisy:

DEBET 20 KREDYT 10
- odpis materiałów z produkcji

Spisanie materiałów w formularzu jest procesem bardzo specyficznym i przebiegającym według ustalonych zasad. Spójrzmy na tę statystykę:

• jak odpisać materiały do ​​1C 8.3 Rachunkowość według harmonogramu;
• zasady odpisywania materiałów biurowych, części zamiennych i materiałów produkcyjnych;
• co zrobić z przedmiotami o niskiej wartości, które łatwo ulegają zużyciu (MSH);
• Jakiego rodzaju dokument służy do odpisywania materiałów z użytkowania?

Przyjrzyjmy się odpisowi materiałów 1C 8.3 na przykładzie artykułów piśmiennych używanych do codziennych potrzeb.

• papier „Śnihuronka” – 30 szt.;
• dirokol – 3 szt.;
• kalkulator – 3 szt.

Jak odpisać materiały na potrzeby Zagalnego-Spodarskiego w 1C 8.3. Uzupełnij dokument Faktura Vimoga :

• w sekcji;
• na stojaku na dokumenty Wpis (akt, faktura) za przyciskiem Twórz na stojaku .

W depozycie Materiały wskazać zapasy przekazywane na potrzeby organizacji i ich ilość:

• Wygląd Rakhunoka uzupełniane automatycznie po zakończeniu rejestracji w rejestrze Wygląd nomenklatury Rakhunki , ale możesz to zmienić ręcznie.

W depozycie Witrata Rakhunoka Wskaż rodzaj rachunku wydatków i swojego analityka:

• Witrata Rakhunoka, Na którym gromadzi się vitrati. W naszym przypadku wydatki powstają na magazynie Zagalnego-Spodarskiego, wydatki na BO, a pozostałe materiały są odpisywane na potrzeby Zagalnego-Spodarskiego.
• Witrat Pidrozdil , gdzie materiały są uwalniane.
• Statua vitrat , dla którego koszty będą kumulowane Widok Vitrati - Wydatki materialne.

Wykonanie dokumentu

Dokument tworzy wpisy:

• Dt 26 Kt 10.01 – spisano inwentarz materiałów na magazyn Wiatratów Zagalnego-Spodarskiego Za środkową.

Dostosowanie jakości spisanych materiałów do poziomu średniej ważności

Dostosowanie nieruchomości nastąpi automatycznie po zalogowaniu się do sekcji Operacje - Okres zamknięty - Miesiąc zamknięty.

Dostosowanie dywanu do stanu umiarkowanie ważnego następuje tylko w tych epizodach, jeśli dla utraconego MPZ jest to konieczne przez miesiąc po ich śmierci.

Dokument ma postać:

• Dt 26 Kt 10.01 – korekta zobowiązania podatkowego do zobowiązania średnio ważnego.

Niuans: odpis części zamiennych

Regał 10.05 „Części zamienne” obejmuje części zamienne do napraw, wymiany zużytych części maszyn i urządzeń.

Jak mogę odpisać części zamienne przed 1C 8.3? Podobnie jak spisanie nielegalnych materiałów z Podara: dokumentem Faktura Vimoga .

W przypadku jakichkolwiek problemów musisz wiedzieć, jak odpisywane są części zamienne, a następnie poprawnie wypełnij zakładkę Witrata Rakhunoka .

Jeśli do naprawy włazu używane są części zamienne, to zakładka Witrata Rakhunoka powtórz z nadchodzącym obrzędem:

Na przykład, jeśli odpiszesz opony samochodu używanego do celów nielegalnych, wówczas zakładka Witrata Rakhunoka przepisz to w ten sposób:

Rodzaj witrati Statti vitrat - Inne koszty, ponieważ Odszkodowanie za transport usług jest ubezpieczone w magazynie innych (pośrednich) wydatków NU (klauzula 11 ust. 1 art. 264 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej).

Niuanse: odpisywanie materiałów w godzinach czuwania

Wykonanie dokumentu

Dokument stanowi transakcje

• Dt Kt – zapewniona jest jakość materiałów do formowania OS w pierwszym gatunku.

Spisanie materiałów z produkcji

Materiały z laboratorium możesz spisać na kilka sposobów:

• dokument Faktura Vimoga w sekcji Virobnitsa – Wydanie produktów – Faktury;
• w sekcji Wirusulacja – Wydanie produktu – wywołaj produkcję na każdą zmianę.

Faktura Vimoga

Dokument Faktura Vimoga Twierdzi się, że materiały są faktycznie odpisywane w trakcie produkcji, bez żadnych oznak nowego wydania produktów.

Organizacja wibruje nocą.

• materiały na podeszwy – 2000 szt.;
• tkanina – 500 m².

Projekt realizowany jest przy pomocy subconto Produkty do rakhunku. W miarę postępu produkcji planowana produkcja wyrobów gotowych ulega stagnacji.

Polityka regionalna organizacji z BO i NU ustanawia metodę odpisywania materiałów po średnim koszcie.

Uzupełnij dokument Faktura Vimoga w sekcji Magazyn - Magazyn - Faktury.

Czy jesteś subconto wiktoriańskim? Produkty do rakhunku, a następnie usuń chorągiewkę Rakhunok vitrat w zakładce „Materiały”. . Te statystyki można dodać do swojego konta Witrata Rakhunoka .

• w depozycie Materiały wprowadzić informacje o zastosowanych materiałach, ich wytrzymałości, kształcie;
• w depozycie Witrata Rakhunoka Pamiętać:
  • Witrata Rakhunoka- Rakhunok „W zasadzie virobnitstvo”, tobto. ubezpieczenie dla osób ubezpieczonych w zakresie bezpośrednich wydatków związanych z wytwarzaniem produktów;
  • Grupy nomenklatury - rodzaj zastosowanego produktu Vzutta zhіnoche;
  • Statti vitrat - Statta vitrat Widok vitrati na NU - Wydatki materialne;
  • Produkty- produkty są gotowe do wydania dowolnych materiałów.

Wykonanie dokumentu

Dokument tworzy wpisy:

• Dt Kt 10.01 – koszt materiałów odpisuje się jako koszty dodatkowe metody Za środkową.

Jeżeli jesteś przedpłatnikiem systemu BukhExper8 to zapoznaj się z dodatkowym materiałem na ten temat:

Nagroda Wirobnicy za zmianę

Przy wyborze przyjrzyjmy się niuansom odpisywania materiałów.

23 dni temu wyprodukowaliśmy produkty Sandały damskie „Kate” (1000 par). Materiały są odpisywane od producenta zgodnie ze specyfikacją nr 1, stawka wydatków na 1 parę wynosi:

• preparaty na podeszwy – 2 szt.;
• tkanina – 0,5 m².

W naszym przypadku odpis następuje w momencie wydania produktu (wydanie DP).

Konwertuj wydanie DP na dokument Nagroda Wirobnicy za zmianę w sekcji Wirusulacja – Wydanie produktu – Produkcja na zmianę.

W przypadku dokumentu wskazać Witrata Rakhunoka, która jest ubezpieczona od wydatków bezpośrednich i wynajmu gotowych produktów.

W którym dokumencie widnieje odpis materiałów na depozycie Materiały. Co wpłaciłeś do depozytu? Produkty Liczyć Dane techniczne , a następnie przyciskiem Ratować patka Materiały Automatycznie uzupełniaj dane o składzie materiałów, ich ilości, materiałach opakowaniowych, zestawieniach kosztów, produktach i grupach nomenklatury.

Ponieważ nie płacisz wydatków za produkty, ale w subconto Produkty nie widziałem, potem wykres Produkty Uzupełnia się automatycznie, ale wymaga ręcznego czyszczenia.

Wykonanie dokumentu

Dokument tworzy wpisy:

• Dp 43 Kt – produkt przebadany;
• Dt Kt 10.01 – koszt materiałów został odpisany przy zastosowaniu metody płatniczej Za środkową.

Jeżeli przez miesiąc po spisaniu materiałów pozostaną one w magazynie, wówczas odpowiedzialność za spisane zapasy zostanie ubezpieczona na koniec miesiąca.

Jeżeli jesteś przedpłatnikiem systemu BukhExper8 to zapoznaj się z dodatkowym materiałem

„, Żowten 2017

Czy spotkaliście się kiedyś z sytuacją, że dokument „Faktura” nie został wystawiony i księgowania dokonywane są z kwotą zerową? Zamodelujmy typową sytuację, w której może dojść do konfliktu – i przeanalizujmy pokrótce powody przeprosin.

Tworzymy dokument” Faktura Vimoga» oraz w części tabelarycznej « Materiały" powiedzmy:

Kakao w proszku, ilość 1000, ilość 10.01

Mleko nie wybrane, ilość 200, rahunok obliku 10.01

Tsukor, ilość 500, rakhunok obliku 10.01.

Problem 1: dostępność materiałów w magazynie i termin dostarczenia faktury

W godzinie realizacji dokumentu przekazywana jest informacja o dostępności (niedoborach) materiałów na magazynie. A gdy śpiewamy o powrocie, w programie szukamy ułaskawień: w tym artykule przyjrzymy się trzem z nich najczęściej spotykanym.

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny niuans dla tych, którzy dziedziczą naszą pracę: program może mieć ustawienia, które nie pozwalają na spisanie materiałów pod kątem ich dostępności w magazynie. I dlatego dokument programowy nie ma na celu przeprowadzania i naprawiania!

Istnieje jednak inna możliwa opcja. Przejdźmy do sekcji „ Administracja" – « Prowadzenie dokumentów", następnie możemy zainstalować ustawienia " Zezwól na odpisanie zapasów o kwotę nadwyżki dla danej firmy».

Po tej zmianie dokument zostanie dostosowany - i ta sytuacja będzie jedną z najbardziej niebezpiecznych. Za takie poprawki w programie nie będzie żadnej rekompensaty, ale jeśli wejdziemy w wpisy, to będziemy pewni, że ruiny powstają bez wyceny soum. Przede wszystkim pamiętaj, że regulacja jest dla Ciebie najwygodniejsza.

Sformułujmy tę nazwę, być może subconto „ Nomenklatura" Dalsza presja” Pokaż konfigurację» i na zakładce « Vidbera» Dobieramy odpowiednią dla nas nomenklaturę.

To byłoby niesamowite. Mamy dużo pieniędzy, a także dużo pieniędzy, ale odpis odbywa się bez kosztów.

Rozpala nas dźwięk klikania podrzędnej myszy po polu zasobów. Obrót", mi bachimo, godzina scho, instrukcje do dokumentu " Faktura Vimoga", wcześniejsza, dolna godzina dokumentu " Nadkhodzhennya (akt, faktura).”

Ustawmy godzinę dokumentu „Vimoga-faktura” na koniec dnia i przeprowadźmy ją ponownie. Idziemy wysłać dokument i widzimy, że kwota nomenklatury została odpisana.

O wyznaczonej godzinie, aby zwiększyć szacunek do początku dostosowania. Przejdźmy do sekcji „ Administracja" – « Prowadzenie dokumentów" Tutaj jesteśmy bachimo nalashtuvannya „B” Ustaw automatycznie czas dokumentu" Po zainstalowaniu program będzie automatycznie dystrybuował wszystkie dokumenty w ciągu dnia tak szybko, jak to możliwe. Na przykład wszystkie dokumenty. Dochody (akty, faktury)» godzina jest ustawiona na 07:00, a wszystkie dokumenty zostaną spisane w późniejszej godzinie. Należy upewnić się, że dokumenty utworzone przed wprowadzeniem tego ustawienia nie zostaną zmienione.

Pardon 2: różnica przy wpisie i odpisana

Kolejne ułaskawienie wiąże się z nazewnictwem Mleko nie jest zbierane" Otwieramy dźwięk ” Analiza subconto» z ustalonymi korektami zgodnie z nomenklaturą, dlatego prosimy o kontakt. Zróbmy przysługę naszemu przyjacielowi: wybór nomenklatury został zaktualizowany na 41 stycznia „Towary w magazynach", a oś odpisu dodawana jest do stojaka 10.01" Sirovina i materiały”. Tutaj musisz wystąpić, jeśli udzielono ułaskawienia. Jeśli jest to towar, należy go odpisać jako towar. Jakby ten materiał był jak materiał. Ponieważ poprawki zostały dokonane w ciągu godziny od wpisu, istnieją dwie możliwości:

Jeśli umowa została zawarta w bieżącym okresie, możesz po prostu przejść do dokumentu „ Nadkhodzhennya (akt, faktura)” i zmień szczegóły części tabeli " Wygląd Rakhunoka„stan na 10.01” Sirovina i materiały».

Jeżeli ułaskawienie nastąpiło wcześniej, potwierdza to dokument „ Przepływ towarów"w separacji" Magazyn».

Po skorygowaniu rozliczenia składamy dokument „ Faktura Vimoga" Przejdźmy do wpisów i zobaczmy, co kryje się za nomenklaturą Mleko nie jest zbierane„Kwota została również umorzona.

Pomilka 3: Podbój nomenklatur

Przejdźmy do trzeciego rzędu. Tutaj sytuacja będzie inna, gdy wejdziemy w nomenklaturę, zobaczymy dwa wiersze z tymi samymi nazwami, ale innym kodem. Pokazuje to, że baza podwoiła swoje pozycje w nomenklaturze.

Jak uformować dźwięk ” Analiza subconto„, to wydaje się, że próbujemy spisać niewłaściwą nomenklaturę. Okazuje się, że jest to jeszcze prostsze. Na dokumencie” Faktura Vimoga„Dobieramy właściwą nomenklaturę, przeprowadzamy i otwieramy transakcje, aby pomyślnie rekonfigurować odpis.

I jeszcze jeden ważny punkt, który pomoże Ci uniknąć jakichkolwiek korzyści przy spisywania materiałów: podczas rejestrowania odpisanych materiałów polecam skorzystać z przycisku „ Pіdbіr» wymiana przycisku « Dodać" W otwartym formularzu możesz zainstalować zworkę w pozycji „ Tylko kilka nadwyżek", a na ekranie zobaczysz tylko te pozycje nomenklatury, za którymi kryją się nadwyżki.

Wybór materiałów do odpisu w 1C: Rachunkowość (8.3, 8.2, wydania 3.0 i 2.0)

Często księgowi muszą odpisać materiały poprzez fakturę na określoną kwotę lub chcą odpisać wszystkie oczywiste materiały.

Ta procedura pozwala łatwo i dokładnie wybrać wymaganą ilość wymaganych materiałów, tak aby nadmiar wisiał na wymaganej ramie (na przykład 10.1). Test przeprowadza się jednocześnie dla dwójki i trójki.

Pokażę ci na przykładzie.

Otwórzmy próbkę. Wybieramy organizację, dzień, w którym praca zostanie spisana i stojak, z którego będziemy spisywać materiały.

Naciśnij przycisk „Przywróć”:

Obrobka automatycznie wypełniała część tabelaryczną nadwyżkami dla regału 10.1 na poziomie magazynu przez 4 tygodnie według naszej organizacji:

Teraz bezpośrednio w części tabelarycznej zbieramy niepotrzebne materiały (za pomocą przycisku „Usuń” lub klawisza „Usuń”) i w razie potrzeby korygujemy część tych, które nie są już potrzebne.

Następnie wciskamy przycisk „Utwórz fakturę” - dokument „Faktura Vimog” tworzy się automatycznie po uzupełnieniu naszych danych. Naprawdę łatwo jest się wydostać.

Sama oś jest cięta (ramki „potrójne” i „podwójne”):

Wabik dla trzech osób

Ważne nr 2! Przepraszam bądź innym miłosierdziem Po otwarciu lub w trakcie przetwarzania postępuj zgodnie z instrukcją.
Koryno!

Wabik dla dwojga